当时的分录是如何做的?
你好老师。我们有一个400多万的电力安装合同,是2019年8月份签订的,在9月份开具了80多万的预付款发票到甲方,后来因为种种原因导致工程一直未正常开展,到现在甲方要求退合同,退预付款。我应该怎么账务处理。我之前做了一部分暂估材料,也真实发生了10多万的材料采购。
你好 老师 请问下12月签的费用合同 然后这个月因为特殊原因合同取消了 没开发票上个月做了暂估入账 那现在一月份了相当于跨年度了 我应该怎么调整呢
老师,2022年12月份开了发票但是没有确认收入,然后我在2023年1月份确认了收入,但是3月份发现我做错了分录,应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整,于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了,再3月做了以前年度损益调整,现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入,但是我三月做了调整之后,3月账上收入就变少了,那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢?
老师好,我公司当时买入一个大型设备,因为款项没全部支付,我当时按照合同金额做了价税分离然后暂估入账,次月按照暂估金额开始计提折旧,现在我拿到全部发票发现我暂估的设备金额多了0.17元,导致长期应付款也多出0.17元,这个应该怎么处理呢
老师好,我公司当时买入一个大型设备,因为款项没全部支付,我当时按照合同金额做了价税分离然后暂估入账,次月按照暂估金额开始计提折旧,现在我拿到全部发票发现我暂估的设备金额多了0.17元,导致长期应付款也多出0.17元,这个应该怎么处理呢
老师好,上海的社保看不到个人缴费明细吗
请问老师,我们诊所是新开的,本来成本就非常高,收入少,医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务,比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理?
仓库租金没有合同,每季度付款,付款后给我们开发票,印花税怎么申报,申报一年还是一季度一申报
一个工厂的产值2000万,纳税一般多少钱
老师,我们是建筑公司,买的茅台酒送客户的,这个专票能抵扣吗?
运输船的车船税是怎么交的?求计算公式
老师我上个月做了一笔收入发现忘记做销项税额了怎么调整, 上个月我做的借银行500贷主营业务收入500,忘记做销账了这个月怎么做账调整过来
老师,我想咨询一下,同一产品,不同厂家开进来的名称不一样,这种要有进销存的怎么处理?
老师,请问一下实收资本实缴到位,我也做了公示,请问下在哪里可以查到呀
我们公司食堂采购肉菜等物品,对方开票是个体户开的,对公可以打给个人嘛
借 管理费用 -设计编制费 贷 应付账款 暂估
借:应付账款-暂估
贷:未分配利润
好的 谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!