我们22年度12月有一批原材料没有做暂估入库，供应商也没开来税票，但是12月给客户开出去税票了，这个怎么处理呢？谢谢
您好，你们没有进项吗
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师，8月发票多开发票12月开销项负数发票，红冲对应8月结转成本，红冲销售成本后，库存商品增加，原先这个商品就是暂估入库的，再红冲8月暂估入库的这个商品对吗？可是我红冲8月暂估入库的这个商品，库存有翻倍了，老师这种情况怎么处理？给出分录，谢谢老师！
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我们22年度12月有一批原材料没有做暂估入库，供应商也没开来税票，但是12月给客户开出去税票了，这个怎么处理呢？谢谢
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老师你好，请问我22年暂估了原材料已经入库领用了，12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的，到23年年来了一部分发票，请问我应该怎么做账务处理啊
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老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，这些原材料都已经领用了，有的已经出库了，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了，还是跟以前一样冲暂估入发票吗？
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没有进项，就开出去发票了
那这样的话，说实话，会有风险的
相当于，客户着急让开全票，我们是预开票
我们该怎么处理
您好，后期他们还能开不
1月份开来了
这样啊，这样是没事的，可以
那我们把材料做进1月，然后再同时转出成本？
嗯对，这个是可以的
就是1月没有收入，出这个材料也行？ 不用重新给客户重开税票么？
对的，这个是可以的
那就是说，去年12月给客户开票了，但12月没有来进项，今年1月开票了，不用调整去年的账，都做在今年1月就行
嗯对是这个意思的
也不用给客户重新开票，对吧
对的，不需要冲洗你的
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心