我们22年度12月有一批原材料没有做暂估入库，供应商也没开来税票，但是12月给客户开出去税票了，这个怎么处理呢？谢谢
您好，你们没有进项吗
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票， 做了一笔暂估入库的分录， 分录是这样的 ： 借 ：库存商品 贷：预付账款（因为之前有预付款，直接冲掉预付款） 想问 1、 我暂估入库的时候，借方没有做进项税额 ，这样可以吗？ 2、 我2021年1月份收到发票了，也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢？ 麻烦老师能给出具体的分录，谢谢
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老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢
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老师，8月发票多开发票12月开销项负数发票，红冲对应8月结转成本，红冲销售成本后，库存商品增加，原先这个商品就是暂估入库的，再红冲8月暂估入库的这个商品对吗？可是我红冲8月暂估入库的这个商品，库存有翻倍了，老师这种情况怎么处理？给出分录，谢谢老师！
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我们22年度12月有一批原材料没有做暂估入库，供应商也没开来税票，但是12月给客户开出去税票了，这个怎么处理呢？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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没有进项，就开出去发票了
那这样的话，说实话，会有风险的
相当于，客户着急让开全票，我们是预开票
我们该怎么处理
您好，后期他们还能开不
1月份开来了
这样啊，这样是没事的，可以
那我们把材料做进1月，然后再同时转出成本？
嗯对，这个是可以的
就是1月没有收入，出这个材料也行？ 不用重新给客户重开税票么？
对的，这个是可以的
那就是说，去年12月给客户开票了，但12月没有来进项，今年1月开票了，不用调整去年的账，都做在今年1月就行
嗯对是这个意思的
也不用给客户重新开票，对吧
对的，不需要冲洗你的
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心