你好 根据你的描述,这个建议你把发票放到12月份的凭证后面的
郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的
老师您好,我在2022年12月有一笔客服外包服务费,暂时没开出发票,但老板让尽可能避所得税,我就先计入销售费用了,5000元,在2023年01月对方给开出了专票,您看我1月怎样入账啊?
老师您好,我在2022年12月有一笔客服外包服务费,暂时没开出发票,但老板让尽可能避所得税,我就先计入销售费用了,5000元,在2023年01月对方给开出了专票,您看我1月怎样入账啊?谢谢
老师好,我们是牧业公司,养殖业,公司把一部分闲置土地租赁给农户种植用,收到的租金如何处理,帮我写一下分录,谢谢
老师,请问对公账户和虚拟账户互转款,虚拟账户里的收入能否隐藏?
老师,如果供应商赠送我们销售物品,然后我们又免费送给客户,请问我们要视同销售按市场价做费用吗?
老师,请问税务局利润表本期金额和上期金额分别指的是什么?
酒店前厅更换灯光人工费应该是放在维修费还是劳务费或者别的
老师,请教一下:我季度申报合同印花税,将季度的销售合同金额和采购合同金额的总计数来申报没错吗? 应税凭证数量填销售合同和采购合同数量总和是对的吗?
你好,装修费用当月摊销还是下月摊销?
资质升级维护用的人员社保费20万,就交3个月,这个怎么入账?
如果小规模开回来了8个点的增值税发票1000元,又开出去1500元金额的3个点的增值税发票,那这要交多少增值税啊?之前从没开过增值税发票,普票也很少开
老师下午好!小规模纳税人税费种信息认定,我没看到有印花税呢,有实收资本也要交印花税吗?
老师,1月的发票可以放在12月后面吗?但开出的是专票,有49.5的进项税,原来入账费用直接5000元入账了,您看怎么办呢
可以阿,你放到12月份里面的