老师，未分配利润和应收账款太大，请问这俩能对冲一部分吗？这样做了的话如何解释过去呢？
你好，应收账款具体的是谁欠你们单位的？
-
Q
老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
-
Q
老师，请教：合伙企业，账上未分配利润322万，合伙人借款324万，银行存款220万元。可以通过分红偿还一部分借款吗？ 借：利润分配-未分配利润 322万贷：银行存款86万，其他应收款-借款人 236万 这样做，对吗？
-
Q
老师，未分配利润和应收账款太大，请问这俩能对冲一部分吗？这样做了的话如何解释过去呢？
-
Q
你好老师，以前年度有一部分费用计入了管理费用，现在要作为其他应收款收回来，请问我怎么做账呢。我的账务处理是借：其他应收款，贷未分配利润，请问这样对嘛？
-
Q
请问老师，之前做错分红款如何调整到未分配利润或者本年利润当中去呢？求会计分录（我做的是：借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润）但是这样做了之后最终结转损益后，未分配利润或是本年利润都没有增加诶？请教一下老师该怎么做会计分录处理呢？
热门问答 更多>
-
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
-
老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
-
董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
-
老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
-
老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
-
老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
-
老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
-
老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
-
朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
给银行做假报表，实际不是真的，应收也不是
但是银行有时要看凭证
你好，你增加你的收入。
然后你的应收账款收现金。
老师那现金大了到时候跟哪个科目对冲减少更好呢？
你好，你们还有其他的银行账户吗？转到其他的银行里面。
老师如果转到其他银行里边是不是得有流水做回到哟？那没有回单
老师，是不是未分配利润和应收账款这俩不能对冲是吗？是不是未分配只能和其他应收款对冲呀？
他需要看你的记账凭证，还看你的原始凭证吗？
对冲是什么意思啊？没法解释
有时候会看原始凭证，对冲就是想借贷清一下使双方报表金额没那么大
你好，你对冲的分录怎么做的？
借利润分配未分配利润，贷应收账款，不知道行不行
你好，可以理解为红冲以前年度的收入。
老师如果借利润分配未分配，贷预付账款能怎么理解过去吗？
你好，补做之前的成本费用。