你好,应收账款具体的是谁欠你们单位的?
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师,请教:合伙企业,账上未分配利润322万,合伙人借款324万,银行存款220万元。可以通过分红偿还一部分借款吗? 借:利润分配-未分配利润 322万贷:银行存款86万,其他应收款-借款人 236万 这样做,对吗?
老师,未分配利润和应收账款太大,请问这俩能对冲一部分吗?这样做了的话如何解释过去呢?
你好老师,以前年度有一部分费用计入了管理费用,现在要作为其他应收款收回来,请问我怎么做账呢。我的账务处理是借:其他应收款,贷未分配利润,请问这样对嘛?
请问老师,之前做错分红款如何调整到未分配利润或者本年利润当中去呢?求会计分录(我做的是:借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润)但是这样做了之后最终结转损益后,未分配利润或是本年利润都没有增加诶?请教一下老师该怎么做会计分录处理呢?
公司购买的原始股出售了。账面上记得是长期股权投资,那这次卖出股票取得的银行存款怎样记账?
老师,25年的1-5月应发工资和个税申报系统的应发工资不一样,拿了当月的工资表逐月逐个核对了,个税系统申报的工资和工资表的一样,但做账录分录的应发工资数字就是少了。这个账上怎么调整回来?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,股权转让,没有实收资本,帐面亏损40万,转让价20万,请问一下要个人所得税吗
求2025年企业所得税汇算清缴excel表格带公式 或者A105000Excel表格
老师,安装公司小规模,开出去安装费,我进项能进公司开的劳务费吗
老师,请问个体户营业额达到多少升为公司,有没有具体标准?
老师早上好,社区搞邻里活动节,开具我们物业公司发票买的爆米花机,洗衣粉让我们报销,请问我们可以入账管理费福利费还是应该如何做账?
你好老师,新所得税实际支付工资,我填的和个税当期收入是一样的金额为什么系统会提示你填报的金额大于本年的个税薪资累计支出,请问本年发了奖金也报了个税,请问奖金包括在实际支付工资吗?
公司买的酒,取得了增值税发票,在什么情况可以抵扣进项
给银行做假报表,实际不是真的,应收也不是
但是银行有时要看凭证
你好,你增加你的收入。
然后你的应收账款收现金。
老师那现金大了到时候跟哪个科目对冲减少更好呢?
你好,你们还有其他的银行账户吗?转到其他的银行里面。
老师如果转到其他银行里边是不是得有流水做回到哟?那没有回单
老师,是不是未分配利润和应收账款这俩不能对冲是吗?是不是未分配只能和其他应收款对冲呀?
他需要看你的记账凭证,还看你的原始凭证吗?
对冲是什么意思啊?没法解释
有时候会看原始凭证,对冲就是想借贷清一下使双方报表金额没那么大
你好,你对冲的分录怎么做的?
借利润分配未分配利润,贷应收账款,不知道行不行
你好,可以理解为红冲以前年度的收入。
老师如果借利润分配未分配,贷预付账款能怎么理解过去吗?
你好,补做之前的成本费用。