老师，未分配利润和应收账款太大，请问这俩能对冲一部分吗？这样做了的话如何解释过去呢？
你好，应收账款具体的是谁欠你们单位的？
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老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
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老师请教一个问题，由于19年的时候会计做账没成本没有做进去，只做了收入，现在未分配利润过高，这样有啥办法呢调整一下吗？
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老师，请教：合伙企业，账上未分配利润322万，合伙人借款324万，银行存款220万元。可以通过分红偿还一部分借款吗？ 借：利润分配-未分配利润 322万贷：银行存款86万，其他应收款-借款人 236万 这样做，对吗？
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老师，未分配利润和应收账款太大，请问这俩能对冲一部分吗？这样做了的话如何解释过去呢？
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你好老师，以前年度有一部分费用计入了管理费用，现在要作为其他应收款收回来，请问我怎么做账呢。我的账务处理是借：其他应收款，贷未分配利润，请问这样对嘛？
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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粤公网安备 44030002003870号
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给银行做假报表，实际不是真的，应收也不是
但是银行有时要看凭证
你好，你增加你的收入。
然后你的应收账款收现金。
老师那现金大了到时候跟哪个科目对冲减少更好呢？
你好，你们还有其他的银行账户吗？转到其他的银行里面。
老师如果转到其他银行里边是不是得有流水做回到哟？那没有回单
老师，是不是未分配利润和应收账款这俩不能对冲是吗？是不是未分配只能和其他应收款对冲呀？
他需要看你的记账凭证，还看你的原始凭证吗？
对冲是什么意思啊？没法解释
有时候会看原始凭证，对冲就是想借贷清一下使双方报表金额没那么大
你好，你对冲的分录怎么做的？
借利润分配未分配利润，贷应收账款，不知道行不行
你好，可以理解为红冲以前年度的收入。
老师如果借利润分配未分配，贷预付账款能怎么理解过去吗？
你好，补做之前的成本费用。