老师，未分配利润和应收账款太大，请问这俩能对冲一部分吗？这样做了的话如何解释过去呢？
你好，应收账款具体的是谁欠你们单位的？
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老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
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老师，请教：合伙企业，账上未分配利润322万，合伙人借款324万，银行存款220万元。可以通过分红偿还一部分借款吗？ 借：利润分配-未分配利润 322万贷：银行存款86万，其他应收款-借款人 236万 这样做，对吗？
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老师，未分配利润和应收账款太大，请问这俩能对冲一部分吗？这样做了的话如何解释过去呢？
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你好老师，以前年度有一部分费用计入了管理费用，现在要作为其他应收款收回来，请问我怎么做账呢。我的账务处理是借：其他应收款，贷未分配利润，请问这样对嘛？
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请问老师，之前做错分红款如何调整到未分配利润或者本年利润当中去呢？求会计分录（我做的是：借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润）但是这样做了之后最终结转损益后，未分配利润或是本年利润都没有增加诶？请教一下老师该怎么做会计分录处理呢？
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老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税（是还是否）？还有我只看到税率3%没有1%
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老师您好，公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用，因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目，所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费，这样做没问题吧？另外空调购买时抵扣进项税了，现在需要做转出，是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗？一月份没有调整和转出，正常应该涉及滞纳金吧，但公司留抵税额多需要交增值税
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个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
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客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗？因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
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是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
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老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
粤公网安备 44030002003870号
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给银行做假报表，实际不是真的，应收也不是
但是银行有时要看凭证
你好，你增加你的收入。
然后你的应收账款收现金。
老师那现金大了到时候跟哪个科目对冲减少更好呢？
你好，你们还有其他的银行账户吗？转到其他的银行里面。
老师如果转到其他银行里边是不是得有流水做回到哟？那没有回单
老师，是不是未分配利润和应收账款这俩不能对冲是吗？是不是未分配只能和其他应收款对冲呀？
他需要看你的记账凭证，还看你的原始凭证吗？
对冲是什么意思啊？没法解释
有时候会看原始凭证，对冲就是想借贷清一下使双方报表金额没那么大
你好，你对冲的分录怎么做的？
借利润分配未分配利润，贷应收账款，不知道行不行
你好，可以理解为红冲以前年度的收入。
老师如果借利润分配未分配，贷预付账款能怎么理解过去吗？
你好，补做之前的成本费用。