同学你好 对的 是这样的
老师,一般纳税人如果申请了高企,但是没有申请软件企业,那么报增值税的时候,即征即退那栏还用填写吗?进项税还用分开吗?
老师 ,1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33,计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候,因为要享受即征即退政策,在主表会把硬件收入和软件收入分开填,结果成了上面截图那样,硬件销项税额146766.71,进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理?账上我已经做月末结转了,还需要做什么账务处理吗?
老师30拦那里,是不是如果申报的即征即退,就把金额30拦那,填到即征即退那里,如果没是一般项目就在左边填30拦,要区分开
老师,我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗,如果不让抵扣,其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕(出口税率_退税率),这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多,有留底,就可以退税了,真正的退税额高于留底,为什么叫免低,为什么还说抵顶内销,这什么还说这边不交那边不退,还要交附加税。谢谢老师!
老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师比如说我这个月交的5000税金,是本期缴纳上期的税金,我上期走的即征即退,我就把这5000填到30栏里对吗
同学你好 是的 直接填写就可以