演示账套

Q

老师请问应付职工薪酬导入新账套期初余额多写2千现在要调整请问如何做，摘要怎么写，凭证借贷怎么写

2023-02-02 13:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-02 13:46

您好，就写调整期初余额，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

快账用户8345 追问 2023-02-02 13:50

意思是借利润分配_未分配利润（负数2千）贷应付职工薪酬工资（负数2千）吗

齐红老师解答 2023-02-02 14:05

是的没错，是这样的

快账用户8345 追问 2023-02-02 14:28

老师麻烦你看清楚我的，如果是写负数2千就不对啊

快账用户8345 追问 2023-02-02 14:40

老师，这样写负数的话，利润分配未分配利润贷方本年有余额2千

齐红老师解答 2023-02-02 14:47

那要平才行，把差额调平，差额您自已要确定清楚，方向不要反了不要越调差额越大

快账用户8345 追问 2023-02-02 14:52

你说的我还是不懂，我开始咨询的是应付职工薪酬期初多了2千，然后你说借利润分配未分配利润负数2千贷应付职工薪酬薪酬负2千我说这样的话我的本年利润未分配利润就是2千。

齐红老师解答 2023-02-02 15:00

学员您好，是的，这是对的

快账用户8345 追问 2023-02-02 15:10

老师那银行存款导入过来新账套，还是年初的余额1万多，但是现在银行存款只有32元，又怎么调整呢？

齐红老师解答 2023-02-02 15:21

都可以用上面的模试调平

您好，就写调整期初余额，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

2023-02-02

你好那你这个本身是福利是需要计提的；那你就去调整系。你福利费怎么挂的科目我看看你所有科目怎么挂的。我看怎么红冲

2021-06-18

你好，是的，可以负数冲销，摘要写科目串户冲销，

2020-09-17

需要做账。第一次和第二次支付失败退款时，做退回分录：借：银行存款贷：应付职工薪酬第三次支付成功时，做支付分录：借：应付职工薪酬贷：银行存款

2024-12-05

你好，正在努力为你解答中，稍后回复。

2024-01-17

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