老师请问应付职工薪酬导入新账套期初余额多写2千现在要调整请问如何做，摘要怎么写，凭证借贷怎么写
您好，就写调整期初余额，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
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老师 我4月有笔分录1. 做 借：应付职工薪酬 贷：银行存款， 这笔是错误的分录是吗？2. 我现在这月修改 要怎么操作 是需要把原先分录 照写 红字冲销，在重新做下 3. 修改错误凭证摘要需要怎么写
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老师我想请问下，我是接手的一家新公司，她们在应付职工薪酬这里年初开始都有挂账，我想请问下我怎么坐冲回调整呢，关键是她以前做的凭证也没有，现在就是报表显示有余额
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老师请问应付职工薪酬导入新账套期初余额多写2千现在要调整请问如何做，摘要怎么写，凭证借贷怎么写
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老师 12月做账时候 我多付了员工工资 计提我的是借：管理费用 12000 贷：应付职工薪酬12000 发放是借：应付职工薪酬 12000 贷：现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣 请问我在2024年要怎么调整阿
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老师，请问领导工资卡限额原因发放工资被反复多次退回，请问会计分录是否需要按照银行流水进行填写: 退回记录为: 借 :银行存款 贷:应付职工薪酬 工资 发放完成后记录为: 借:应付职工薪酬 工资 贷:银行存款 还是可以直接把实际发放的进行填写凭证分录: 借:应付职工薪酬 工资 贷:银行存款 现在就是这样记录但是银行借方和贷方的交易金额与实际发生不符，余额是正确的
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意思是 借利润分配_未分配利润（负数2千） 贷应付职工薪酬工资（负数2千）吗
是的没错， 是这样的
老师麻烦你看清楚我的，如果是写负数2千就不对啊
老师，这样写负数的话，利润分配未分配利润贷方本年有余额2千
那要平才行，把差额调平，差额您自已要确定清楚，方向不要反了不要越调差额越大
你说的我还是不懂，我开始咨询的是 应付职工薪酬期初多了2千，然后你说 借利润分配未分配利润负数2千 贷应付职工薪酬薪酬负2千 我说这样的话我的本年利润未分配利润就是2千。
学员您好，是的，这是对的
老师那银行存款导入过来新账套，还是年初的余额1万多，但是现在银行存款只有32元，又怎么调整呢？
都可以用上面的模试调平