老师请问应付职工薪酬导入新账套期初余额多写2千现在要调整请问如何做，摘要怎么写，凭证借贷怎么写
您好，就写调整期初余额，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
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咨询老师问题一 库存现金出现负数35000多，以前的会计没有给钱的一律用库存现金支付，现在该怎么调账，怎么写分录 问题二 应付职工薪酬f余额是负数，怎么调账，怎么写分录 问题三 公司购买的电子产品3万多的.会计直接计入借:主营业务成本，贷:银行存款，我需要调账吗？如果不计入固定资产会有什么坏处吗
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老师请问应付职工薪酬导入新账套期初余额多写2千现在要调整请问如何做，摘要怎么写，凭证借贷怎么写
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老师 12月做账时候 我多付了员工工资 计提我的是借：管理费用 12000 贷：应付职工薪酬12000 发放是借：应付职工薪酬 12000 贷：现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣 请问我在2024年要怎么调整阿
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请问老师，其他应付款-四金个人部分多0.01要怎么调整? 计提时： 借：应付职工薪酬2578.76 贷：其他应付款-四金个人部分2578.76 支付社保时： 借：管理费用-社保公积金4410.51 其他应付款-四金个人部分1834.75 贷：银行6245.26 支付公积金： 借：管理-社保及公积金744 其他应付款-四金个人部分744 贷：银行1488 现在应付职工薪酬是平的，就其他应付款-四金个人部分计提时多了0.01，这要怎么调啊？ 贷：其他应付款-四金个人部分-0.01 借方也不能写应付职工薪酬-0.01不然，该科目又会多个-0.01
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老师，请问领导工资卡限额原因发放工资被反复多次退回，请问会计分录是否需要按照银行流水进行填写: 退回记录为: 借 :银行存款 贷:应付职工薪酬 工资 发放完成后记录为: 借:应付职工薪酬 工资 贷:银行存款 还是可以直接把实际发放的进行填写凭证分录: 借:应付职工薪酬 工资 贷:银行存款 现在就是这样记录但是银行借方和贷方的交易金额与实际发生不符，余额是正确的
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老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税（是还是否）？还有我只看到税率3%没有1%
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老师您好，公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用，因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目，所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费，这样做没问题吧？另外空调购买时抵扣进项税了，现在需要做转出，是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗？一月份没有调整和转出，正常应该涉及滞纳金吧，但公司留抵税额多需要交增值税
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客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗？因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
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是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
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老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
粤公网安备 44030002003870号
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意思是 借利润分配_未分配利润（负数2千） 贷应付职工薪酬工资（负数2千）吗
是的没错， 是这样的
老师麻烦你看清楚我的，如果是写负数2千就不对啊
老师，这样写负数的话，利润分配未分配利润贷方本年有余额2千
那要平才行，把差额调平，差额您自已要确定清楚，方向不要反了不要越调差额越大
你说的我还是不懂，我开始咨询的是 应付职工薪酬期初多了2千，然后你说 借利润分配未分配利润负数2千 贷应付职工薪酬薪酬负2千 我说这样的话我的本年利润未分配利润就是2千。
学员您好，是的，这是对的
老师那银行存款导入过来新账套，还是年初的余额1万多，但是现在银行存款只有32元，又怎么调整呢？
都可以用上面的模试调平