就是开错税率了，开票系统都已经上传了，申报增值税读取后提示主表和附表一金额不一致，这个怎么去处理？
你好，你税率开的是多少的？
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增值税纳税申报表附表一，未开具发票，是不是要把本月已发生的销售行为未开票的金额都填上，那后期如果开票了要怎么处理呢？分录怎么做呢
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老师您好 我想问下 我报增值税的时候我们是开出去的销售发票和租赁费的发票 然后附表一的第一行和第二行是把这个金额给分开了 然后我确定申报的时候就说我的主表和这个金额不一致 这个怎么回事啊
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金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过，没办法清卡，我看了下申报表，本月不含税销售金额91089.12，税额990.10，税局代开一张增值税专用发票金额49504.96，税额495.05，申报表上都是对的，我认为是增值税减免申报明细表错了，应该是2732.67减990.10＝1742.57这个是减免的税额，看课程上，增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分，对不？
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就是开错税率了，开票系统都已经上传了，申报增值税读取后提示主表和附表一金额不一致，这个怎么去处理？
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老师，这个之前的会计是不是做错了？怎么增值税报表的进项税和金蝶系统的进项税额都不一致的？销项是一致的，怎么进项感觉是不一致的？然后我看他是直接这样计提的
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你好！主表应税货物销售额填写附表第一行数据
按您说的填了，怎么还是显示黄色呢
你好！税控盘发票汇总发截图过来看看
你好！应税劳务那一行填写附表9%税率那行金额
好的，附表6%那行应填写到哪
这是税控盘的汇总表
你好！6%不总填写，你们有免税项目？
您是说6%不用填写吗？有免税项目
但是我填了好几次，还是显示黄色，不能保存报表，提示主表和附表金额不一致
你好！你们你们免税金额填写主表了吗？你把鼠标移动到主表第二行显示黄色的格看看主表右上角有提示金额吗？
免税的填了，按您说的点了如下图
你好！应税劳务那一行填写附表9%税率那行金额，是238532.11元