就是开错税率了，开票系统都已经上传了，申报增值税读取后提示主表和附表一金额不一致，这个怎么去处理？
你好，你税率开的是多少的？
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增值税纳税申报表附表一，未开具发票，是不是要把本月已发生的销售行为未开票的金额都填上，那后期如果开票了要怎么处理呢？分录怎么做呢
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老师您好 我想问下 我报增值税的时候我们是开出去的销售发票和租赁费的发票 然后附表一的第一行和第二行是把这个金额给分开了 然后我确定申报的时候就说我的主表和这个金额不一致 这个怎么回事啊
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金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过，没办法清卡，我看了下申报表，本月不含税销售金额91089.12，税额990.10，税局代开一张增值税专用发票金额49504.96，税额495.05，申报表上都是对的，我认为是增值税减免申报明细表错了，应该是2732.67减990.10＝1742.57这个是减免的税额，看课程上，增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分，对不？
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年末了，我们好多项目甲方要求开了发票，领导说有些可以不做收入，这样账上的主营业务收入金额就和开票系统、增值税申报表销项金额不一致了，可以这么操作吗
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就是开错税率了，开票系统都已经上传了，申报增值税读取后提示主表和附表一金额不一致，这个怎么去处理？
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电子税务局，24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月，且22年10月到23年12月都已按顺序更正，但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额，这是什么原因，23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样，23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的，我这边追问不了，只能提问，那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数，导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
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老师，组织公司员工去体检，这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢？
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电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息，如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱，我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
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研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出，并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务，如工程勘察、规划设计等，请问如果是设备调试，可以选开票大类，研发和技术服务吗？
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月底结转增值税： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税（进项 应交税费——未交增值税（可借可贷，倒挤差额） 月底计提税金： 借：税金及附加——城建、教育、印花税 贷：应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款： 借：应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷：银行 以上税金月底计提，次月付款分录对不对？
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老师，在设立应收账款明细目的时候，比如说有些公司后面有括号，个体户，我是不是也要把这几个字输入进去？
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请问稳岗补贴在哪里操作？
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老师，收到的加工费的电费， 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入，增值税也交了
粤公网安备 44030002003870号
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6%的安装费
你好！主表应税货物销售额填写附表第一行数据
按您说的填了，怎么还是显示黄色呢
你好！税控盘发票汇总发截图过来看看
你好！应税劳务那一行填写附表9%税率那行金额
好的，附表6%那行应填写到哪
这是税控盘的汇总表
你好！6%不总填写，你们有免税项目？
您是说6%不用填写吗？有免税项目
但是我填了好几次，还是显示黄色，不能保存报表，提示主表和附表金额不一致
你好！你们你们免税金额填写主表了吗？你把鼠标移动到主表第二行显示黄色的格看看主表右上角有提示金额吗？
免税的填了，按您说的点了如下图
你好！应税劳务那一行填写附表9%税率那行金额，是238532.11元