你好,你税率开的是多少的?
增值税纳税申报表附表一,未开具发票,是不是要把本月已发生的销售行为未开票的金额都填上,那后期如果开票了要怎么处理呢?分录怎么做呢
老师您好 我想问下 我报增值税的时候我们是开出去的销售发票和租赁费的发票 然后附表一的第一行和第二行是把这个金额给分开了 然后我确定申报的时候就说我的主表和这个金额不一致 这个怎么回事啊
金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过,没办法清卡,我看了下申报表,本月不含税销售金额91089.12,税额990.10,税局代开一张增值税专用发票金额49504.96,税额495.05,申报表上都是对的,我认为是增值税减免申报明细表错了,应该是2732.67减990.10=1742.57这个是减免的税额,看课程上,增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分,对不?
年末了,我们好多项目甲方要求开了发票,领导说有些可以不做收入,这样账上的主营业务收入金额就和开票系统、增值税申报表销项金额不一致了,可以这么操作吗
就是开错税率了,开票系统都已经上传了,申报增值税读取后提示主表和附表一金额不一致,这个怎么去处理?
银行对账员处应该是银行还是会计签字?
个体户不开公户 用经营者的独立账户能行吧
@董老师我再提问的,请问您今天都在线对吧?
母公司可以向子公司销售货物吗
老师,进行财务审计的都是为了投标用吗?
老师,我是个体户,营业收入走私户比较多,每个月30万左右,也需要报税吗?能用朋友公司公户收款?
#提问#老师,您好!我们公司属于酒店,对外出租客房,如果缴纳房产税的话,我们公司酒店所在的一栋楼,都要我们缴纳吗?
请问:这道题没读懂啥意思?
#提问#老师,您好!我们公司从事租房中介服务,从开发商物业处租入一栋房子,再往外出租,缴纳房产税的话,由谁缴纳,是房东缴纳,还是我们公司缴纳的呢?
老师,有个活大概在300万左右,纯人工,没有材料票,但是公司是一般纳税人工程公司,如果开9个点票出去,没有进项进来怎么办。那人工工资怎么发放
6%的安装费
你好!主表应税货物销售额填写附表第一行数据
按您说的填了,怎么还是显示黄色呢
你好!税控盘发票汇总发截图过来看看
你好!应税劳务那一行填写附表9%税率那行金额
好的,附表6%那行应填写到哪
这是税控盘的汇总表
你好!6%不总填写,你们有免税项目?
您是说6%不用填写吗?有免税项目
但是我填了好几次,还是显示黄色,不能保存报表,提示主表和附表金额不一致
你好!你们你们免税金额填写主表了吗?你把鼠标移动到主表第二行显示黄色的格看看主表右上角有提示金额吗?
免税的填了,按您说的点了如下图
你好!应税劳务那一行填写附表9%税率那行金额,是238532.11元