就是开错税率了，开票系统都已经上传了，申报增值税读取后提示主表和附表一金额不一致，这个怎么去处理？
你好，你税率开的是多少的？
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我们公司是小规模，一月份开票的时候税率开成了3个点，八月份才红冲了从新按一个点开，就导致一季度的增值税和附加税多交了，已经去税务办理了抵税，三季度的时候抵了一部分增值税和附加税，现在增值税和附加税都有没抵完的，这个怎么做账务处理呢
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老师，想问一下，开票的金税盘开出来的票是一个点税，但是每个季度申报增值税的时候系统会自动跳出这个季度开的票额没错，但是税报表是3％税率，那后面做收入记账凭证贷应交税费这边跟开票的税额对不上这种要怎么处理
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就是开错税率了，开票系统都已经上传了，申报增值税读取后提示主表和附表一金额不一致，这个怎么去处理？
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老师，这个之前的会计是不是做错了？怎么增值税报表的进项税和金蝶系统的进项税额都不一致的？销项是一致的，怎么进项感觉是不一致的？然后我看他是直接这样计提的
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Q
老师请问一下，收入明细账和利润表营业收入一致，但是到增值税纳税申报表系统上的填报未开票收入哪里不一致了怎么处理呢，总收入一致就是到填报纳税申报表有栏未开票收入的哪里的数据和明细账的未开票收入金额不一致
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快递代理公司，它的主营业务收入包括哪些？说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
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其他老师不接，麻烦郭老师接下，郭老师，我们库存量很大，卖废品现在想申报收入，我可以报无票收入吗，做账时做其他业务收入吗，分录怎么做，比如我们进10元，现在卖2元，我们材料领用这些怎么做分录，可以税前扣除吗
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郭老师，郭老师，我们库存量很大，卖废品现在想申报收入，我可以报无票收入吗，做账时做其他业务收入吗，分录怎么做，比如我们进10元，现在卖2元，我们材料领用这些怎么做分录，可以税前扣除吗
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郭老师，之前的账上没有应收票据余额，只有挂了一些应收账款科目，是票据的一手出票人，我调整完，应收票据是负数了，但应收对了没啥问题，这个要怎么调
粤公网安备 44030002003870号
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你好！主表应税货物销售额填写附表第一行数据
按您说的填了，怎么还是显示黄色呢
你好！税控盘发票汇总发截图过来看看
你好！应税劳务那一行填写附表9%税率那行金额
好的，附表6%那行应填写到哪
这是税控盘的汇总表
你好！6%不总填写，你们有免税项目？
您是说6%不用填写吗？有免税项目
但是我填了好几次，还是显示黄色，不能保存报表，提示主表和附表金额不一致
你好！你们你们免税金额填写主表了吗？你把鼠标移动到主表第二行显示黄色的格看看主表右上角有提示金额吗？
免税的填了，按您说的点了如下图
你好！应税劳务那一行填写附表9%税率那行金额，是238532.11元