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去年本来有一笔该记入其他应收款，误入管理费用，去年是亏损状态，今年的账务应当怎么处理呢

2023-02-02 22:22
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-02 22:23

同学您好，借：其他应收款，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润

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同学您好，借：其他应收款，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
2023-02-02
你好，当时做的是借管理费用贷管理费用吗？
2023-02-02
借其他应收款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2023-02-02
你好，可以先把之前的分录红冲 借：其他应收款，贷：以前年度损益调整—管理费用 然后做一笔正确的分录 借：以前年度损益调整—管理费用  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：其他应收款
2022-11-23
借应交税费、应交增值税进项借管理费用负数。
2022-11-23
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