我们公司和另一个平台合作，收钱和开票的税点都是对方来承担，每个月15号结算给我们70%，对方要求我们开100%的发票给他们，剩下的30%他们用做租金或是服务费，然后开30%发票给我们，这样怎么操作会计分路比较合适呢
你好，开了100%的发票，这个全部都做收入，然后对方给你开30%的发票，你再做成本。
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老师你好，我想问一下：我们公司是代订高尔夫球场的，消费者预订之后，是球场那边给他们开的发票，然后钱是转给我们的，我们和球场之间会有一个差额才是我们的收入，之后会由我们这边开个佣金发票给球场作为收入，这个要怎么做账比较合适？
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老师，请问我们公司跟别人租个办公楼，然后有个公司跟我们一起办公，现在我们要让他们一起分摊水电费和租金，我们收取他们的钱，然后由我们公司支付给电网、供水公司，水电的发票是只开给我们公司的。这个收取的水电费、租金要以什么方式或者明目进行，怎么操作比较好入帐？比较合规？
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我们公司和另一个平台合作，收钱和开票的税点都是对方来承担，每个月15号结算给我们70%，对方要求我们开100%的发票给他们，剩下的30%他们用做租金或是服务费，然后开30%发票给我们，这样怎么操作会计分路比较合适呢
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不打给个人，是帮我们承担，我们个人部分是打给公司账户，今天问了下，说的是租给对方，然后钱进我们都账，我们提13%的租金87%反给对方，然后别人需要发票也是对方开，月底和对方结一次账，相当于从我们公司走下流水，这样子该怎么做账？
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老师，我们公司老板、老板的盆友，还有另一家公司这三方合租一块场地15万，但是租赁合同签的是我们公司，我们也是全额付款15万，出租方全额开发票给我们，然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万，我们在开租赁发票给他，我们老板的盆友就不需要我们开发票，钱也是对公付给我们5万，因为我们公司是小规模的，这样做就享受不到30万免征额了，请问有什么办法处理这个问题
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对方公司当月给我手误开错了一张发票，且立马就红冲掉了，我这面需要做账吗
粤公网安备 44030002003870号
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但是我们银行只收了70%的钱
借应收账款30， 银行70， 贷主营业务收入， 借主营业务成本，贷应收账款30。
这个是没有考虑增值税的。
还有一个是，打比方，对方收到了10个100元就是1000，然后开了两张票出去就是200元，对方转回700给我们，要求我们不开300元的发票给他们，就开200元的发票给他们就可以了，这个可行吗
可以的，可以这么做的。
那开这200的发票是怎么做分录呢
借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
我们是小规模纳税人，目前是免税的
借应收账款，贷主营业务收入。
借：应收帐款200，贷：主营业务收入200吗
对，是的，是这么做的，是这么理解的。