你好 ; 代收款 。 然后你们赚取佣金 ; 那么你做账 借银行存款贷其他应付款 ; 主营业务收入-佣金收入; 应交税费-应交增值税。 借其他应付款贷银行存款
因为收购不良资产的金额较大 我们单位会有一些合作单位加入我们 将款项支付到我们账户上 然后由我们去购买这个资产 处置掉之后将款项退回 ,但是退回的金额比支付到我们账上的金额会多一些 这个差额计入什么科目,不会开发票给我们
老师,您好,想咨询一个问题我们是管理商场的,现在开业搞活动我们印一些券给到消费者,消费者拿券到商场商铺消费,商铺会根据收到的券跟我们结算,我们转钱给商铺,商铺根据他们卖出的商品开票给我们吗?那我们怎么做账呢,这样发票的内容就太多了,不知道能入什么科目
老师你好,我想问一下:我们公司是代订高尔夫球场的,消费者预订之后,是球场那边给他们开的发票,然后钱是转给我们的,我们和球场之间会有一个差额才是我们的收入,之后会由我们这边开个佣金发票给球场作为收入,这个要怎么做账比较合适?
老师你好,请教一个账务上的问题,我公司与国企有个联合经营的场所,这个经营场是国企所有,国企要求我们每个月完成20万(最低)的营业额,每个月还要把实际营业收入(转入营业收入必须大于20万)转入他们账户,然后他们扣除部分佣金后,剩余的18万在转回给我们,还要求我们开票18万专票给他们,这样怎么账务处理
我们公司和另一个平台合作,收钱和开票的税点都是对方来承担,每个月15号结算给我们70%,对方要求我们开100%的发票给他们,剩下的30%他们用做租金或是服务费,然后开30%发票给我们,这样怎么操作会计分路比较合适呢
其他应付款的明细是直接写球场代收款就行了吗?账里不用体现出转账的那一方?
你好; 是的。 到时备注二级科目即可 。 你们 有协议 附后面 体现
好的,谢谢老师
不客气的。帮到你就好;满意请给予评价