老师好，我们是找的代账公司做账，公司看不到账套，年终我想核对一下账目应该跟代账要什么数据呢，另外如果公司要建内账，和代账要期初数是要截止到12.31日的科目余额表吗

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• 一个项目，合同约定分阶段付款，收了前两个阶段的款并且开票了，为什么只确认税额呢

• 问个问题 就是我之前别人开的展位费 开的另外个公司 然后之前对我一直把这个对账冲到应收货款里面 现在对方另外个公司还挂着 那就想相当于对方还欠我展位费的货款 我还欠对方另外个公司展位费 那我是不是把展位费 调到展位费公司 然后付到展位费公司是不是就可以 这个这个展位费涉及跨年的管理费用怎么调10几年了

• 老师，个体户申报经营所得第一季度盈利了24,000多块钱，第2季度亏损4000多，第1季度交个税交了624.45，第2季度应补退税额这块是退回来的税费是402.52，这个数是怎么来的，而且下个季度还是没有活动，还是不盈利，那这个钱就给这挂着不往回领行不行？有什么风险没

• 老师我们缴纳的公司的车的保险费，没有开发票，我们付了5499怎么做账？

• 男性职工生育险吗？享受什么待遇

• 老师 赊销收入确认时间是什么时候

• 打算三季度买车然后一次性税前扣除填201020，但是填完可能3季度亏损20万，1季度已经交了所得税，1万，四季度可能是亏损交不到税，为了汇算清缴不退税，因为听说会查账，所以不想产生退税，2季度暂估点费用是不是最好了，该怎么写分录呢，暂估什么合适

• 老师，请问我们是新办企业，6月16号成立的，目前银行账户还没开好，那我报表申报都是零申报没问题吧，谢谢！

• 老师，白色是我银行实际付款金额，实际材料入库是粉色单子，这点差异怎么入账？

• 上任会计1月申报表增值税申报表做了一笔进项税额转出，经过核实，这笔不应该做进项税额转出，我可以本月增值税申报表直接进项税额转出负数更正吗