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建筑行业: 公司2023年1月4日升级为一般纳税人, 但是在1月1日冲红了一张12月的普票38584, 现在申报表有一列是免税销售额38584,这种情况应该怎么解决

2023-02-03 23:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 23:16

你好,12月份发标怎么开的,就怎么冲,现在就按你免税的开票即可。如果红冲发生负数申报不成功,得到大厅处理即可。

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快账用户3350 追问 2023-02-03 23:34

发票在1月1日已经红冲了。 1月4日公司升级了一般纳税人。 现在申报表出现了免税的一栏,申报不过去。应该怎么解决

发票在1月1日已经红冲了。
1月4日公司升级了一般纳税人。
现在申报表出现了免税的一栏,申报不过去。应该怎么解决
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齐红老师 解答 2023-02-04 22:19

同学,如果自动调出免税申报不了,去大厅人工处理一下!

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相关问题讨论
你好,12月份发标怎么开的,就怎么冲,现在就按你免税的开票即可。如果红冲发生负数申报不成功,得到大厅处理即可。
2023-02-03
你好 是的 小规模报表是0 一般纳税人是2000
2024-03-12
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
你好,现在补上的按照一般纳税人的来预交。
2024-02-20
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