老师，1月工资当月发放.2月才扣社保款的，请问做一月份账的时候1月工资计提和发放之后，交社保的是账务是不是2月做？

老师电子发票没有原件，有查到的截图可以打印入账吗，不像全电发票可以下载，电子发票下载不了

老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ，有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ，但是工资这个月开始在新公司发放了，这两个公司我该怎么做工资表呢

老师，您好，9个自行开发的软著，资本化支出都是做一起的，那怎么确定每一个软著的价值呢，怎么入账每一个软著的金额

老师，支付房租是挂应付账款还是其他应付款

老师，我们公司负责帮A公司采购车辆，我们有采购渠道，A公司先打款给我们，然后我们去找B公司采车，采完先上我们公司牌照，B开进项票给我们，然后我们在开销项票给A，因为卖价肯定要比进价高，但我们只挣服务费不挣销售差价，这个销售差价我们需要退还给A，那么这部分退还的差价我们要开票吗？如果开票，开什么项目比较合适？还有我们会在差价里扣下我们的服务费，这种操作模式是否合理？正确操作您有什么建议吗？谢谢

我有点固定资产的问题

老师，我这边是事业单位学校的账，现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元，做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万，但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元，而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万（贷方），调到其他应收款_借款5万（借方），负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万，而借款后面2014年归还，现在一直就挂着10万了，这种怎么调？

本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的？

老师，接手一家代理记账公司的账，2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做，小规模装修公司，我接手之后，该补上这个流水，还是不补？

老师，我司是小规模纳税人，出租房产给个人办公，应收租金是2600，租客修理空调400块钱在租金中抵减，实收租金2200，我司账务处理跟涉税处理怎么做？