Q
老师，我们付款给劳务派遣公司，然后劳务赛前公司付工资给我闷员工，收到这样一张发票，该怎么写分录
2023-02-05 16:53
2023-02-05 16:54
同学，你好 普通发票 借：管理费用-劳务32385 贷：银行存款32385
相关问题讨论
2023-02-05
2023-03-09
2023-03-09
2021-11-02
2023-12-05
相关问题
-
Q
老师，您好，我们支付给劳务派遣公司的员工工资和保险怎么做会计分录呀？劳务派遣公司给我们开的发票是劳务费！
-
Q
请问一下老师，我公司支付给劳务派遣公司代替我公司支付给劳务派遣员工的工资（劳务派遣公司的员工，给我公司工作，劳务派遣公司支付这些员工工资，再由我公司支付给劳务派遣公司工资。）怎么做账？
-
Q
老师，我想请问一下，公司有劳务派遣员工，像这种情况，劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗？我之前还以为，既然是劳务派遣人员，那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊，劳务派遣公司给我们公司开具发票，我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊，难道不是吗？
-
Q
老师，我们付款给劳务派遣公司，然后劳务赛前公司付工资给我闷员工，收到这样一张发票，该怎么写分录
-
Q
老师，我们公司支付给劳务派遣公司32385元，然后劳务派遣公司支付给我们员工，他开给我们一张专票，备注栏写了差额征税32250，劳务费29017.38，社保3232.62，管理费135，这该怎么做分录？
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
是 专用发票的，
同学，你好 借：管理费用-劳务32378.57 应交税费6.43 贷：银行存款32385
直接是劳务费吗？那福利费是工资的14%，劳务费不能算咯
同学，你好 一般是劳务费，具体看你们公司的情况