请问老师，这张图片是财神老师发的，我不明白什么意思，我单位2022.1-10月为小规模纳税人，11月为一般纳税人
你好，这个不对的，你开了1%的，不需要缴纳增值税，结转到营业外收入里面去就可以了，不要做到主营业务收入，做了主营业务收入的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
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公司2020年10月是小规模纳税人取的了一张专票，11月份改为一般纳税人并且抵扣了这张专票，现在税务局让转出，我已转出并缴滞纳金，请问一下账务处理怎么做
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票，并且是按照一般人补开的发票，这种情况我需要怎么办，并且在这里您回答完我之后我没法回复您，只能重新提交问题，不知道为什么，
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请问老师，这张图片是财神老师发的，我不明白什么意思，我单位2022.1-10月为小规模纳税人，11月为一般纳税人
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请问老师，这个图片标注黄色的字段，为什么强调一般纳税人，小规模纳税人难道不是这样处理吗？
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老师，请问我们的供应商是小规模，下个月申请成为一般纳税人，我们是一般纳税人，可不可以这个月先收款，下个月等供应商成为一般纳税人在开票给他
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老师您好，财管，答题时候得出结果2.506，三位小数，不是无限循环什么的，后面没有了，也要保留两位小数变成2.51吗
粤公网安备 44030002003870号
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我单位是保安派遣的公司，差额计税的。
你好，如果是小规模，不需要缴纳增值税的那一部分，也是做到营业外收入。借应交税费应交增值税，贷营业外收入。
差额计税，我是全额确认收入的吧。
不是 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本