#提问#老师过年好，请问老师小区物业汇算清缴如下图这些都无票，还有一个给法人交的印花税，具体填那表哪项呢？谢谢

老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？

#提问#老师过年好，请问老师小区物业汇算清缴如下图这些都无票，还有一个给法人交的印花税，具体填那表哪项呢？谢谢

请问一下，采用小企业会计准则的，企业所得税汇算清缴的填报 1.麻烦看一下图，是不是国家规定的可以扣除的捐赠发票，是不是要填公益捐赠明细表 2.请问一下，比如，管理费用全年1百万，其中管理费7万（有发票69500元，没有发票500元）租赁费20万（其中18万有发票，2万没有发票），其他子科目都有发票，销售费用全年120万，其中交通费2万（有发票1.9万，0.1万没有发票）其他子科目都有发票，请问这些没有发票是填报在纳税调整明细表里第30栏目“其他”吗，帐载金额/税收金额怎么填，帮我这2个分别填一个具体数字，谢谢

请问一下，采用小企业会计准则的，企业所得税汇算清缴的填报 1.麻烦看一下图，是不是国家规定的可以扣除的捐赠发票，是不是要填公益捐赠明细表，麻烦看一下图片里的发票 2.请问一下，比如，管理费用全年1百万，其中管理费7万（有发票69500元，没有发票500元）租赁费20万（其中18万有发票，2万没有发票），其他子科目（包含业务招待费）都有发票，销售费用全年120万，其中交通费2万（有发票1.9万，0.1万没有发票）其他子科目（包含宣传费、招待费）都有发票，请问这些没有发票是填报在纳税调整明细表里第30栏目“其他”吗，帐载金额/税收金额怎么填，帮我这2个分别填一个具体数字，谢谢

老师好，请教个人所得税问题，22年和23年我们计提工资，当时都没发放，挂在老板往来了，当年也进行个人所得税申报，年末汇算清缴也扣除了，这种情况所得税前不能扣除是吗？ 我今年有钱了，可以支付工资了，我怎么操作呢？是把22年和23年计提的工资都冲销，然后在25年重新计提吗？那三年的工资合计就得交税了，但如果按三年就不交税，麻烦老师帮我处理一下这个问题，谢谢！