电子税务局申报的12月份进项税额留抵是30129.3元，但是账上的进项税额留抵是29418.34元，差了710.96元，以申报表的数据为准，那怎么调平账呢
借应交税费、应交增值税进项，贷营业外收入。
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老师，账上4月进项3630元，进项税额转出530元，电子税务局增值税申报主表，进项3100元，那我怎么做账才能跟申报表的3100元一致了呀？
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电子税务局申报表的留抵进项税额是27926.68元，做账的留抵进项税额是27215.72元，那要怎么调平呢
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请问，我电子税务局系统里没有未抵扣的进项税，但増值税申报表上有期末留抵税额，是什么情况呢？
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电子税务局申报的12月份进项税额留抵是30129.3元，但是账上的进项税额留抵是29418.34元，差了710.96元，以申报表的数据为准，那怎么调平账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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哦，月末进项税额有留抵，需要结转销项税和进项税吗？分录怎么写呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
进项税额留抵数据就在应交税费-应交增值税转出未交增值税里体现出来是吗？不是进项税额是负数体现留抵是吗
是的 对的 是这么做的
还要不做一步借，应交税费进项税 贷：应交税费-转出未交增值税呢
你好，做进去的你结转都结转，要么都不结转，
哦不结转转出未交增值税到进项税额也可以的是吧？只要自己知道是留抵进项税数据就行了是吗
是的是的，是这么理解，是这么做的。