电子税务局申报的12月份进项税额留抵是30129.3元，但是账上的进项税额留抵是29418.34元，差了710.96元，以申报表的数据为准，那怎么调平账呢
借应交税费、应交增值税进项，贷营业外收入。
-
Q
老师，账上4月进项3630元，进项税额转出530元，电子税务局增值税申报主表，进项3100元，那我怎么做账才能跟申报表的3100元一致了呀？
-
Q
8月份计提的增值税销项税是：13789.09元，9月份申报的时候有进项税额：17256.63元，留抵3467.54元，怎么做账务处理
-
Q
电子税务局申报表的留抵进项税额是27926.68元，做账的留抵进项税额是27215.72元，那要怎么调平呢
-
Q
请问，我电子税务局系统里没有未抵扣的进项税，但増值税申报表上有期末留抵税额，是什么情况呢？
-
Q
电子税务局申报的12月份进项税额留抵是30129.3元，但是账上的进项税额留抵是29418.34元，差了710.96元，以申报表的数据为准，那怎么调平账呢
热门问答 更多>
-
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
-
你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
-
老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
-
中国税务师考试在哪里报名？谢谢你了
-
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人，有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况，有什么方法能证明投入的花费
-
中级会计报名考试在哪里报名？谢谢你了
-
我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
-
成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
-
你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
-
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
哦，月末进项税额有留抵，需要结转销项税和进项税吗？分录怎么写呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
进项税额留抵数据就在应交税费-应交增值税转出未交增值税里体现出来是吗？不是进项税额是负数体现留抵是吗
是的 对的 是这么做的
还要不做一步借，应交税费进项税 贷：应交税费-转出未交增值税呢
你好，做进去的你结转都结转，要么都不结转，
哦不结转转出未交增值税到进项税额也可以的是吧？只要自己知道是留抵进项税数据就行了是吗
是的是的，是这么理解，是这么做的。