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8月份计提的增值税销项税是:13789.09元,9月份申报的时候有进项税额:17256.63元,留抵3467.54元,怎么做账务处理

2022-10-18 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 11:00

同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户8702 追问 2022-10-18 11:07

老师不是很明白呢

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齐红老师 解答 2022-10-18 11:11

进项销项的金额带进去做一下你看看

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快账用户8702 追问 2022-10-18 11:18

看都看不明白怎么带金额进去

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齐红老师 解答 2022-10-18 11:31

借应交税费应交增值税转出未交增值税17256.63 贷应交税费应交增值税进项17256.63 借应交税费应交增值税销项13789.09 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13789.09 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税3467.54 贷应交税费应交增值税转出未交增值税3467.54

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同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-10-18
首先你要确定 正确是什么,然后去更改错误 的,税务局可以变更申报
2023-07-12
你好,可以不用做处理的。
2022-10-21
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
这个你8月没有取得进项税额专票吗,那这个40000填写附表1 没有留底税额和进项税额是需要交交40000,这个30000是10月申报填写,所属期9月认证抵扣,
2020-09-10
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