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Q

2022年12月工资计提多了，写这个分录借应付职工薪酬工资 12544.9 借管理费用工资负数 -12544.9 为啥管理费用不在贷方写正数

2023-02-07 07:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-07 07:14

你好因为这个是借方，你看一下分录，他是两个借方的如果你用正数，那么就需要放到贷方的

快账用户3286 追问 2023-02-07 07:15

老师，你又相当于把我问的问题又问给我了

齐红老师解答 2023-02-07 07:16

做这个分录的，之前应该是有做过手工账，现在软件就不需要这样处理的

快账用户3286 追问 2023-02-07 07:34

我们是12月计提多了12544.9元，牵扯到跨年是不是用第二笔分录，但是也有人说金额不大，用第一笔就可以了，到底该选哪个

我们是12月计提多了12544.9元，牵扯到跨年是不是用第二笔分录，但是也有人说金额不大，用第一笔就可以了，到底该选哪个

齐红老师解答 2023-02-07 07:35

你这个是金额不大的阿

快账用户3286 追问 2023-02-07 07:36

但是存在跨年了，到底该选哪个

齐红老师解答 2023-02-07 07:37

？跨年了，因为金额不大，仍然是用管理费用阿

快账用户3286 追问 2023-02-07 07:41

为啥金额不大就用管理费用，不用以前年度啊

齐红老师解答 2023-02-07 07:41

这个是会计准则规定的

你好因为这个是借方，你看一下分录，他是两个借方的如果你用正数，那么就需要放到贷方的

2023-02-07

您好，贷方正数可能会导致财务软件取数错误，所以一般就是借方负数

2023-02-07

对，没错的，是这么做账的。

2024-04-17

你好，多计提的工资，冲回的分录是借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目也可以是借：管理费用 —工资负数，贷：应付职工薪酬 —工资负数

2021-12-22

晚上好啊，是的，就是这么操作的

2023-04-27

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