老师、我11月计提工资：借管理费用10万 贷：应付职工薪酬10万，然后工资计提多了，我想红冲掉之前的计提，然后在做正常实发工资数，借管理费用（红字10万）贷应付职工薪酬（红字10），这样怎么管理费用变有差额负数了
你好同学，因为你的计提是发生在去年的，去年已经结账了，今年重新冲销的话，差额就会以负数显示
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＃提问＃计提工资的时候，我要提现员工扣款（管理人员的扣款冲减应付职工薪酬，那我该怎么做分录呢，是做借方：管理费用_工资 红字 贷方：应付职工薪酬 红字 还是做 借：管理费用 红字 借：幸应付职工薪酬 蓝字？
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红字冲的时候是借管理费用工资负数贷应付职工薪酬工资负数，然后现在需要吧冲了的凭证在冲回来，那我借管理费用正数贷应付职工薪酬正数吗
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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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老师我想问一下，10 10月的工资11月发放，11月的工资也在11月发放，但是都没有计提，然后11月记账，补贴10月工资，发放工资借管理费用工资贷，应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款，11月工资积极发放借管理费用工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行。存款，然后再分别附上发放工资的银行流水和各个员工的工资表，可以吗？
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老师、我11月计提工资：借管理费用10万 贷：应付职工薪酬10万，然后工资计提多了，我想红冲掉之前的计提，然后在做正常实发工资数，借管理费用（红字10万）贷应付职工薪酬（红字10），这样怎么管理费用变有差额负数了
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先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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我现在是做12月份的账，11月是结账了的，那我现在要怎么做分录，因为工资计提多了
你好，出现负数没有问题的，月底就结转了
那以后每个月我都会计提多点工资，以后每月都这样操作吗？我刚工作没经验
能问一下，多提一点的原因是什么呢
工资表还没出来，我不知道要发多少工资
你好，那你可以选择每月晚一点结账，或者工资出来后将上月计提工资的凭证改过来，如果实现不了，那就按照现在这种方法也是没问题的
好的，谢谢老师
不客气，有问题随时咨询