老师、我11月计提工资：借管理费用10万 贷：应付职工薪酬10万，然后工资计提多了，我想红冲掉之前的计提，然后在做正常实发工资数，借管理费用（红字10万）贷应付职工薪酬（红字10），这样怎么管理费用变有差额负数了
你好同学，因为你的计提是发生在去年的，去年已经结账了，今年重新冲销的话，差额就会以负数显示
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关于发工资问题，比如我企业10月成立，10月建账时我是不是借管理费用2000贷应付职工薪酬，然后到11月工资发完了我做个借应付职工薪酬贷银行存款(做10月已发的部分，然后再在11月我还要做个借管理费用贷应付职工薪酬(计提11月的)
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老师好。比如我们公司10月计提10个人工资1万元， 借：管理费用—人员工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 但11月份只发了9个人的 借：职工薪酬应付工资1万 贷：银行存款9000元 然后11月份计提工资也是10个人1万 借；管理费用—工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 12月份把上个月未发的工资发了 借：职工薪酬—工资11000 贷：银行存款11000 我这样做可以吗？
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＃提问＃计提工资的时候，我要提现员工扣款（管理人员的扣款冲减应付职工薪酬，那我该怎么做分录呢，是做借方：管理费用_工资 红字 贷方：应付职工薪酬 红字 还是做 借：管理费用 红字 借：幸应付职工薪酬 蓝字？
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红字冲的时候是借管理费用工资负数贷应付职工薪酬工资负数，然后现在需要吧冲了的凭证在冲回来，那我借管理费用正数贷应付职工薪酬正数吗
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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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我现在是做12月份的账，11月是结账了的，那我现在要怎么做分录，因为工资计提多了
你好，出现负数没有问题的，月底就结转了
那以后每个月我都会计提多点工资，以后每月都这样操作吗？我刚工作没经验
能问一下，多提一点的原因是什么呢
工资表还没出来，我不知道要发多少工资
你好，那你可以选择每月晚一点结账，或者工资出来后将上月计提工资的凭证改过来，如果实现不了，那就按照现在这种方法也是没问题的
好的，谢谢老师
不客气，有问题随时咨询