老师，我现在产生一笔劳务费代扣代缴的个税，我想做饭营业外支出，可是报表出现负数，我怎么做合适呢
学员您好，您的问题具体是什么？有截图吗？
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老师你好，当时做11月份的账有一笔分录是借：销售费用2250，贷：营业外支出2250，生成的报表未结算到营业外支出贷方金额，现在做12月份账的时候怎么把营业外支出贷方金额调整转到借方负数呢？
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老师，请问，我21年8月有笔损失营业外支出15万，在8月没做营业外支出放在其他应收款里了，出的资产负债表，现在需要把这个放在营业外支出在8月里提现做个资产负债表，我要怎么改表。这笔营业外支出实际在12月做的，那12月的资产负债表和改表后的资产负债表一样吗
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老师，我修改了6-7-8-9月份的个税申报表，然后改了账上正确的工资，现在账上应交税费-代扣代缴个人所得税出现负数了，我要怎么调整呢？
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老师，我把营业外支出调整到了工程施工后，做税务申报时，利润表显示异常怎么办？之前营业外支出是正数，调整后现在是负数
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老师，我现在产生一笔劳务费代扣代缴的个税，我想做饭营业外支出，可是报表出现负数，我怎么做合适呢
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您好 老师 请教个问题 如果我们二月份发放年终奖 的话我这个账务处理要怎么操作呢
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12月出口的报关单，1一份才出来，那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面？
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老师！我想提升下自己的会计专业性水平，针对类似这类老板喜欢频繁公转私怎么规避风险等很多分险规避的课程链接有么？发我一下，我想去学学
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小企业会计准则 没有应付股利 我分红分录怎么 借：利润分配--未分配利润 贷：应收股利 借：应收股利 贷：银行存款 应交税费-个人所得税
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老师，我要在电子税务局导出我的申报表，报税已经报好了，在那个界面里查询申报表并且导出来，年底了派用场
粤公网安备 44030002003870号
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我们12月份收到一张劳务费发票，产生2400元个税，
借：其他应付款，贷：银行存款。应交税费-个人所得税
借，其他应付款～个人所得税 贷银行，那下一步呢
这样一个来回就做平了，就不需其他处理了
您能给我写一个全面的分录吗
借：管理费用等科目，贷：其他应付款，借：应其他应付款贷：银行存款， 交交税费-个税，借： 交交税费-个税，贷：银行存款
老师，我怎么感觉还是不平，是我哪里写错了
借：管理费用等科目24，贷：其他应付款24，借：应其他应付款24贷：银行存款20， 交交税费-个税，4借： 交交税费-个税4，贷：银行存款4