老师，2月申报1月份增值税报表，期末未缴税额怎么是负数，怎么回事？有影响吗

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• 2024年暂估分录借：工程施工100贷：应付账款100结转：借主营业务成本100贷：工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借：应付账款100贷：工程施工100借：工程施工100贷：主营业务成本100按发票金额入账借：工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则，分录可以这样做吗？

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• 老师，我司是小规模，我在2024年6月计提一张专票的增值税，在7月季报时因是法人微信支付，忘记做一张缴纳增值税及附加税的凭证，那我在2025年的6月补做回，凭证摘要怎样写，要补做应交增值税才不挂账