同学你好 这个是待认证抵扣进项税

你好,老师,想问一下,如果我本月预提成本,但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了,这个进项税额,是放在应交税费-待认证,还是放在应交税费-待抵扣进项税,到底放到哪个科目,我的分录做得是对的吗
请问一下,一般纳税人,截止11月份缺票50万,12月份开具了40多万的进项发票回来,12月份没有开票出去,要入成本的话是全部认证了做留底税额,还是不认证做成本然后待认证进项税额呢?
老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
老师如果12月份的材料发票2022年1月份我 借原材料 应交税费-待认证进项税 贷应付账款 这个待认证进项税发票还用勾选发票吗
老师,请问下,12月份收到帐成本票,没入账,这个1月份入成本,进项票12月份勾选认证了,那我1月份做成本,进项税,是借:应交税费-应交增值税-进项税额呢,还是待认证进项税额
老师,个体户营业执照的法人,在职上班,需要和个体户签合同吗?
老师 我 22.23.24.25 都是用直线法折旧 25年12月本月的折旧 需要把前面500万以下固资 一次性折完 要怎么操作
老师,买货物没有数电票,手撕票还行么?一个朋友通过我们公司开票,没进项,给我一些手撕票
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
那我12月份已经认证了呀,我什么时候调成待认证转成进项税额呢
同学你好 认证了直接计入进项税 没认证 的才是待认证抵扣