老师我本来记账记为借：应付职工薪酬生育正数借应付职工薪酬医疗保险负数，现在我应该咋咋做一个调整凭证
您好，你这个是一借一贷啊现在
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老师，八月份我把职工参加继续教育费用直接借记管理费用，贷现金。审计要求我们走一下应付职工薪酬，我可以在本月调整分录时，直接借记应付职工薪酬，贷记应付职工薪酬吗
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我公司之前为借调来的人交了社保，当时我是这样记账的。借管理费用贷应付职工薪酬让转账的时候是借应付职工薪酬贷银行存款，然后现在他们之前的公司承担这部分单位部分的社保，我收到这笔钱应该咋记账，咋冲呢
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发工资扣除社保，要把养老保险和失业保险分开吗 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保-基本医疗保险等 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-设定提存计划-基本养老保险/失业保险 在实际工作中做账要这么编制记账凭证并登账吗
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老师我刚开始记账是借：管理费用-职工薪酬-医疗保险贷：应付职工薪酬-医疗保险，现在我的吧这个借方的借：管理费用科目换为管理费用-劳务派遣薪酬科目，我应该咋做会计分录
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老师，我想问下凭证圈住的红的那个科目本来是生育保险我选成了医疗保险，然后我再后面凭证调整了，可是为啥我最终应付职工薪酬计提的数里还是比我的成本费用多了809.72元，我现在咋咋做一个凭证调整
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1、老师：下面这道题，转让不动产为何是9%的税率，不是13%吗？ 2、另外为何不减当时购进时成本和契税？ 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%，什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额？
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我现在要调成都是借方，因为贷方取不到数字
您好，那你就现在做一笔 借 应付职工薪酬 生育 借 应付职工薪酬 医疗 负数
我的根据这个凭证在进行调整，如果现在按您的这样不对吧
那你就把刚才的分录反过来就可以
额不懂了，现在不是应该和生育保险科目没有关系了吗，只和医疗保险科目有关系
不，是这样的 借 应付职工薪酬 医疗 借 应付职工薪酬 医疗 ，这样就行
是借：医疗保险整数借：医疗保险负数吗
对，首先冲掉，然后再做一比正确的
不然冲以前的凭证，只能在做一个调整分录，咋调整
啥意思?刚才这个不行吗