公司是小规模纳税人，2022年一年的银行流水未做账，只是零申报了增值税，去年的流水是按照以前年度损益进行调整吗？增值税等怎么缴税
你好，你当时开了发票吗？
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公司是小规模纳税人，2022年一年的银行流水未做账，只是零申报了增值税，去年的流水是按照以前年度损益进行调整吗？增值税等怎么缴税
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请问去年的银行流水发现漏做了一笔费用，还没有年报，我是直接把账修改正确还是通过以前年度损益调整呢？ 同时多缴纳的所得税费用又怎么调整
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公司是小规模纳税人，2022年做账时做了服务费50万，但没有发票，23年做汇算清缴做了纳税调增，纳税调增后所得为负数，现没有以前年度损益科目，请问是怎么做分录的？
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老师，这个月更改了2022年6月的增值税申报表，转出了一笔进项税，还产生了滞纳金，请问2022年6月的账要怎么调整，还有这个月的账要怎么做？银行流水是在本月
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2021年收到一张运费专票，对方被查虚开发票了，专管员让转出进项税并调整2021年和2022年企业所得税年报。2021年是亏损的，一直有增值税留抵税额未交过增值税，比如运费是100元，进项税是9元，共109元，应该怎么写分录呢？ 借:以前年度损益调整 9 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 9 借:以前年度损益调整 100 贷:利润分配-未分配利润100 这么做对吗？但是以前年度损益科目没有平
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粤公网安备 44030002003870号
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没有开票，收入和成本票都没有
费用票也没有，都得今年补开
你好，你可以直接拖到今年的做今年的收入里面，如果你要做1000年度的话，你得去修改之前的申报表
做到今年，今年收入就偏高了，如果做到今年，会不会有不好的影响，前面的会计留下来的问题
如果做到今年，去年的所得税汇算清缴应该怎么操作
你好，如果你做到去年的话，你得反结账修改，而且之前在增值税申报表，所得税的申报表，财务报表全部都要修改 汇算清缴的时候，根据你第四季度的数据来填写，这个成本费用得有发票，没有发票抵扣不了所得税的。
做到今年是最方便的是吗？
对的，是的，是这么理解的。
做到今年，汇算清缴就是调增成本是吧
你好，做到今年的话，属于今年的成本费用，然后你在明年汇算清交多。
去年的成本没有发票，暂估的，还是说今年找一个票放进去，可以吗？
你找的发票合理的吗？ 是替票有风险的。
不是替票，只是之前没开
你的意思是后期别人给你补开的是吗？如果是的话可以的。