公司是小规模纳税人，2022年一年的银行流水未做账，只是零申报了增值税，去年的流水是按照以前年度损益进行调整吗？增值税等怎么缴税
你好，你当时开了发票吗？
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小规模纳税人，自查发现2019年8月漏申报一笔收入，加上漏申报的收入当季度应该缴纳增值税，是否可以在汇算时做以前年度损益调整
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老师，以前年度损益调整怎么用，小规模我未交增值税上有一笔需要补缴去年的税，那么我要怎么通过分录平了未交增值税的账务，麻烦老师给分录，就是这个月我补缴了去年的未交增值税，借未交增值税 贷银存
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我们是代账公司，这家小规模企业之前一直都是零申报，今年11月申请了发票，开始要我们做账了，17年成立的公司，银行开户有流水是18年开始的，没有收入，我建账套建在18年12月可以吗？把18年银行流水都做在一个月份可以吗？那以前申报的报表需要去税务局修改吗？
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公司是小规模纳税人，2022年一年的银行流水未做账，只是零申报了增值税，去年的流水是按照以前年度损益进行调整吗？增值税等怎么缴税
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请问去年的银行流水发现漏做了一笔费用，还没有年报，我是直接把账修改正确还是通过以前年度损益调整呢？ 同时多缴纳的所得税费用又怎么调整
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朴老师，只更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表，不更正25年第一季度、第二季度、第三季度的企业所得税申报表，也不改账，在申报25年第四季度企业所得税时按照账面（没更正增值税申报表之前的数据）数据来申报会导致数据对不上吗？因为已经更正了前三个季度的增值税。
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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老师，现在还可以更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表吗？
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入 因为小规模有3%减2%我有点懵了
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没有开票，收入和成本票都没有
费用票也没有，都得今年补开
你好，你可以直接拖到今年的做今年的收入里面，如果你要做1000年度的话，你得去修改之前的申报表
做到今年，今年收入就偏高了，如果做到今年，会不会有不好的影响，前面的会计留下来的问题
如果做到今年，去年的所得税汇算清缴应该怎么操作
你好，如果你做到去年的话，你得反结账修改，而且之前在增值税申报表，所得税的申报表，财务报表全部都要修改 汇算清缴的时候，根据你第四季度的数据来填写，这个成本费用得有发票，没有发票抵扣不了所得税的。
做到今年是最方便的是吗？
对的，是的，是这么理解的。
做到今年，汇算清缴就是调增成本是吧
你好，做到今年的话，属于今年的成本费用，然后你在明年汇算清交多。
去年的成本没有发票，暂估的，还是说今年找一个票放进去，可以吗？
你找的发票合理的吗？ 是替票有风险的。
不是替票，只是之前没开
你的意思是后期别人给你补开的是吗？如果是的话可以的。