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老师，我们公司去年个调税因为疫情，有一个月没有交，所以应付职工薪酬张载金额大于个税系统金额，我23年做所得税汇算清缴是不是要纳税调增。今年我们补觉个税，2024年汇算清缴是不是再要调减。这个因为疫情耽误了，麻烦老师解答
2023-02-10 08:58
2023-02-10 09:00
你好，这个不用调整，应付职工薪酬是对的。
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去年买的固定资产他们没计提折旧，我今年补提了2个月，用了以前年度损益调整科目，然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗？还有就是去年的工资计提大于实际发放金额，到现在还没处理，汇算清缴要调增3万多，这一调增是不是有可能交税？我能不能又调账了，再做汇算清缴？还来得及吗？
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老师，我们公司去年个调税因为疫情，有一个月没有交，所以应付职工薪酬张载金额大于个税系统金额，我23年做所得税汇算清缴是不是要纳税调增。今年我们补觉个税，2024年汇算清缴是不是再要调减。还有业务招待费如果超标，是不是调增，端午节中秋节公司发了购物卡，是不是调增
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老师，我们公司去年个调税因为疫情，有一个月没有交，所以应付职工薪酬张载金额大于个税系统金额，我23年做所得税汇算清缴是不是要纳税调增。今年我们补觉个税，2024年汇算清缴是不是再要调减。这个因为疫情耽误了，麻烦老师解答
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老师，23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的：22年计提职工薪酬900万且支付100万，还有800万是23年支付的，因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万，那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧，不需要调增调减吧
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老师，23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的：22年计提职工薪酬900万且支付100万，还有800万是23年一月支付的，因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万，那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧，不需要调增调减吧
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老师应付职工薪酬不对的，我账载有未交那个月的数字，但是个税系统没有填报。数字差了一个月的
Nnihao 你好，你们个税不是通过应交税费核算的吗？
所得税汇算清缴要核对应付职工薪酬的数据吗？要和税务系统一致吗
你好，正常是需要一致的，但是疫情原因可以特殊对待。