老师我们有个客户 然后因为我们有应收 也有应付 然后我就把他放到应收一个科目了 这样可以吗

老师上个月 有货损 然后我应该付给她钱 然后我收到2000发票 我怕做账 借 管理费用 贷 应收账款 这样对吗

然后老师 我这月付出去4000 有4000银行回单 我应该怎么样做账务处理 我不会了

为啥货损做应收账款呢？

这一个客户 我放到应收账款里了 没设置到应付账款里

老师贷应收 不是代表的是应付账款吗老师

是你们的货损，开票红冲就是

老师 是我们需要支付的钱 对方给我们开票的

老师我想知道账务处理 这个客户我只有一个应收账款科目

不是对方销售货物给你。是你们销售给对方的货物损坏呀

老师我们物流行业 给客户拉货 然后有货损 我们需要承担这部分钱

那就按 借：营业外支出 贷：应收账款

老师不做成管理费用吗

还有个就是 上个月收到发票2000做了借：管理费用2000 贷：应收2000 老师然后我这个月支付了4000这个月应该怎么做账呀 拿到4000回单应该怎么做账呀

这个是损失，不是管理费用

老师还有个就是 上个月收到发票2000做了借：管理费用2000 贷：应收2000 老师然后我这个月支付了4000这个月应该怎么做账呀 拿到4000回单应该怎么做账呀

就按你的思路做就是，计入管理费用

老师 就是我这月银行打的多 然后发票收到的少 然后应该怎么做账 你可以给我写个分录吗 就按营业外支出