如果12月份暂估20万，1月份开票也是10万，1月份账务怎么处理

不走以前年度损益调整吗

正确的应该怎么做，费用正常做到1月份吗

你原来的分录需要怎么做呢，我给你正确的分录

借：销售费用 20万，贷：其它应付款暂估，这是我12月份暂估的

那么正式的分录是 借：销售费用 20万，贷：其它应付款20万

借：销售费用 10万，贷：其它应付款10万

那我多暂估的部分怎么弄啊

借：销售费用 10万，贷：其它应付款10万

这部分不会开票过来了，怎么弄

？ 你不是只开了10万元吗

我12月份暂估了20万 、1月份开票10万，我12月份多暂估了10万

这个多出来的10万，不会开票过来了

是阿，你12月份的要红冲回去的阿

对啊，那我1月份才收到10万的票

是的，因此再做正式的分录

汇算清缴不是要调增吗？

你这个金额不打的阿

不打阿，我暂估的啊，现在来10万发票，我就付10万阿

是阿，你前面20万要红冲的阿

你还是没懂我的意思

那之前的帐不要调吗，汇算清缴没有影响吗