我们单位是一般纳税人，我们采购包装箱，合同和发票是400套，6000元，实际收到456套，我应该怎么入账
同学你好 借库存商品 贷银行存款 按照发票的来入
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老师好！我们是服装加工厂，11月底替客户垫付了6000元验费，12月4号出货开票时，实际加工费收入778788元，他们要求把6000元垫付的钱加在加工费中开票，不单独开明细，开出包含垫付款的发票金额为784788元，现在收到款项为开出的发票一致的金额，784788元，请问，我应该怎样记账，6000元记在什么科目，怎样冲减先付出的6000元
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采购了一个软件使用期为三年，收到的发票是技术服务费，税率3%，我们转售给另一方使用，那我们开票给对方应该是什么税率？我们是一般纳税人，购入时和销售时分录应该怎么做？
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老师，我单位是一般纳税人个体户，在记账中存在如下问题：打个比方说我单位向A单位采购一批蔬菜物资，5月9200元，对方单位开具发票9999元，因为他们是个体，每月上限1万元，这样发票就多了，下个月再对账可能金额是1.2万，他们还是开9999元，老师我想问下我每月入账按发票入还是还实际金额入，差额该怎么处理
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我们单位是一般纳税人，我们采购包装箱，合同和发票是400套，6000元，实际收到456套，我应该怎么入账
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我们公司接了一个项目 给客户装一套音响设备， 只签了1份合同 有注明设备费用和安装费 设备是我们采购回来给客户安装的 发票要怎么开 能不能开建筑服务 按照一般纳税人 还是要把发票分开来开
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粤公网安备 44030002003870号
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包装箱不属于原材料么
发票上400套，车间领用456套，我的账上数量是负数
同学你好 你暂估入库就可以 是原材料
我暂估啥？差的56套就等于人家送给我们单位的！差的数量应该怎么调
同学你好 56送给你没给你开折扣发票 所以你要暂估入库
暂估入库的不是后面要有发票份么，这个没有发票。
同学你好 你汇算清缴的时候这个需要调增的 这样你才可以开发票出去
还有个问题，我们单位成立一年，目前生产两个月，产品成本要比收入高，这个会有问题吗？
同学你好 这个是实际业务就没事