我们单位是一般纳税人，我们采购包装箱，合同和发票是400套，6000元，实际收到456套，我应该怎么入账
同学你好 借库存商品 贷银行存款 按照发票的来入
-
Q
老师好！我们是服装加工厂，11月底替客户垫付了6000元验费，12月4号出货开票时，实际加工费收入778788元，他们要求把6000元垫付的钱加在加工费中开票，不单独开明细，开出包含垫付款的发票金额为784788元，现在收到款项为开出的发票一致的金额，784788元，请问，我应该怎样记账，6000元记在什么科目，怎样冲减先付出的6000元
-
Q
采购了一个软件使用期为三年，收到的发票是技术服务费，税率3%，我们转售给另一方使用，那我们开票给对方应该是什么税率？我们是一般纳税人，购入时和销售时分录应该怎么做？
-
Q
老师，我单位是一般纳税人个体户，在记账中存在如下问题：打个比方说我单位向A单位采购一批蔬菜物资，5月9200元，对方单位开具发票9999元，因为他们是个体，每月上限1万元，这样发票就多了，下个月再对账可能金额是1.2万，他们还是开9999元，老师我想问下我每月入账按发票入还是还实际金额入，差额该怎么处理
-
Q
我们单位是一般纳税人，我们采购包装箱，合同和发票是400套，6000元，实际收到456套，我应该怎么入账
-
Q
我们公司接了一个项目 给客户装一套音响设备， 只签了1份合同 有注明设备费用和安装费 设备是我们采购回来给客户安装的 发票要怎么开 能不能开建筑服务 按照一般纳税人 还是要把发票分开来开
热门问答 更多>
-
给公司高管租房列在什么科目呀？
-
老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
-
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
-
老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
-
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，这个有什么好的办法吗？
-
@郭老师，我想查询一个公司从成立到现在一共交了多少税？在电子税务局哪里查找比较准确，不会漏。
-
请问老师，股东2021棉借款给公司，当时没有入账，今年要还款黑股东，该怎么调账
-
老师，公司收购个人股权，需要先分红吗？需要缴纳税款吗？
-
老师，城市维护建设税什么时候是7% 什么时候是5%
-
请问：资料一和资料二两个小题，其他债权投资和交易性金融资产在计算公允价值变动时，为什么其他债权投资-应计利息要扣除，而交易性金融资产-应计利息没有扣除呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
包装箱不属于原材料么
发票上400套，车间领用456套，我的账上数量是负数
同学你好 你暂估入库就可以 是原材料
我暂估啥？差的56套就等于人家送给我们单位的！差的数量应该怎么调
同学你好 56送给你没给你开折扣发票 所以你要暂估入库
暂估入库的不是后面要有发票份么，这个没有发票。
同学你好 你汇算清缴的时候这个需要调增的 这样你才可以开发票出去
还有个问题，我们单位成立一年，目前生产两个月，产品成本要比收入高，这个会有问题吗？
同学你好 这个是实际业务就没事