我有个问题想咨询一下是关于企业所得税的即征即退增值税，嵌入式软件产品销售额计算表要怎么填
你好，以下是老师了解到的信息，供你参考 （一）嵌入式软件产品的开票和核算 嵌入式软件产品在开具发票时按嵌入式软件与计算机硬件、机器设备销售额合计填列，同时发票备注栏注明包括与软件产品登记证书一致的嵌入式软件产品。嵌入式软件产品按下列公式计算算当期嵌入式软件销售额： 当期嵌入式软件销售额＝当期嵌入式软件与计算机硬件、机器设备销售额合计－〔当期计算机硬件、机器设备成本×（1＋当期成本利润率）〕 上述公式中的成本是指，销售自产（或外购）的计算机硬件、机器设备的实际生产（或采购）成本。成本利润率是指纳税人一并销售的计算机硬件、机器设备的成本利润率，实际成本利润率高于10%的，按实际成本利润率确定，实际成本利润率低于10%的，按10%确定。 （二）嵌入式软件产品的增值税申报 1、嵌入式软件产品的增值税应税项目按照增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务”纵栏进行填报。其销售额按照上述公式的当期嵌入式软件销售额计算填写。 2、计算机硬件、机器设备增值税应税项目按照增值税纳税申报表“一般货物及劳务” 纵栏进行填报。其销售额按照上述公式的当期计算机硬件、机器设备销售额计算填写。 3、实际生产（或采购）计算机硬件、机器设备取得的当期进项税额填报在增值税纳税申报表“一般货物及劳务” 纵栏。
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我司主要是生产机器，现有一款嵌入式软件属于增值税即征即退优惠政策。现有一款嵌入式软件同机器一起销售，现进项不知道怎么区分，比如本月进项总共10万，软件销售额4万，机器硬件11万。那即征即退增值税该怎么算呢？
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老师，我们企业是软件企业，享受增值税即征即退，嵌入式软件，但是这个月我们一个软件产品销售给不同客户又不同单价，税务方面说需要我们写说明，这个我们应该怎么写呢
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请问，嵌入式软件产品的增值税即征即退政策，是不是填这两格，我填的是剔除了硬件部分的余下是软件部分的销售额，和这个销售额*3%，这两个数，不知道有没有错
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我有个问题想咨询一下是关于企业所得税的即征即退增值税，嵌入式软件产品销售额计算表要怎么填
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想咨询一下是关于企业所得税的即征即退增值税，嵌入式软件产品销售额计算表要怎么填
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季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了，之前有一家公司社保是没计提的，现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去，还需要补计提分录吗
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您好，保险公司给建筑公司的人员工伤赔偿金，之前是挂靠公司垫付给个人7万，被挂靠公司资金专户支付给个人6万，现在13万全部进被挂靠公司公户，这边款怎么出，怎么做账务处理？
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看了还是有些不太懂
学堂有相关课程吗
你好，实务上建议可以咨询下当地税务部门，学堂的相关课程需要咨询下官网客服
硬件销售额是单单只能指硬件对吗。比如有劳务是不是不能算进去
你的，我的理解，如果提供的劳务与硬件使用是不可分割的，应当算进去