建筑行业一般纳税人开出销项142891.07.7,收到进项发票90586。 公司转给进项发票公司90586 请问这几笔分录怎么做
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
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老师，请问 我们公司是 一般纳税人，建筑服务行业，有简易计税项目，收到劳务费是专票，请问这个进项税是不是要做进项税转出？请问这个进项税还可以做成本吗?具体财务处理怎么做写分录?谢谢
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急急急，建筑公司一般纳税人开出9%普票销项发票，请问我们可以用进项抵扣这部分销项吗
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建筑行业一般纳税人，收到进项发票应该怎么做分录？ 然后银行转钱给进项发票公司的回单，怎么做分录
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建筑行业一般纳税人开出销项142891.07.7,收到进项发票90586。 公司转给进项发票公司90586 请问这几笔分录怎么做
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建筑行业一般纳税人开出销项142891.07.7,收到进项发票90586。 公司转给进项发票公司90586 请问这几笔分录怎么做 请曲老师解答 第一张图是销项，第二张是进项，第三张是本公司转给进项公司的款
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老师，请问3月份，我公司买原材料10万元，生产加工盘扣型号是0.2m，3月份领用了原材料8万元，加工好后，盘扣0.2米的，已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本，等于料的成本是8万元，加上工人工资5000元，制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本，3月份卖出这批货，销售了20吨，结转成本的时候，借主营业务成本9万，贷库存商品9万，对吗？
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原材料损耗加上产成品等于领出来的原材料吗？
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老师，请教一下，公司让我自己去开个户，以后有些现金就转我，由我户头汇出去，我这样有什么风险
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