应付职工薪酬-福利费转入了其他应付款，实际未支付，年末已结转，怎么调整错误。
你好； 你这个是有个人垫付的吗； 还是说 科目转错了 ； 你调整过来 ； 借其他应付款 贷应付职工薪酬- 福利费 ； 你要冲下计提的
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老师，你好，我上个月的会计分录做错了，怎么调整呢，上个月的会计分录 借:管理费用500 贷:应付职工薪酬500 借:应付职工薪酬500 贷:银行存款300 其他应付款200 但是实际上银行付了500 这个怎么调整呢，调整分录怎么写！
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老师，食堂买的菜记借：应付职工薪酬—福利费 贷：其他应付款 ，这个月末要怎么结转？
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应付职工薪酬-福利费转入了其他应付款，实际未支付，年末已结转，怎么调整错误。
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老师，如果因为调整跨年分录做了分录借：利润分配-未分配利润 贷：应付工资-应付职工薪酬 那期末需要怎么结转吗
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老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费，这个我应该怎么调整，这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷：银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
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您好老师，请教几个问题。同一个客户下了两个订单，分别用-1，-2来表示。收货地址相同，因为只有40个立方，所以我们最终定了一个40HC，客户同意了，让把货分开来，一个订单用雨布包裹好区分。当时不知道客户会把两个订单一起下，两个订单收的是2个20GP费用，共计11400元，现在用一个40HC6500美金，报关单首页运费怎么填？退税的话运费是不是要均摊到产品单价里？订单1里面客户要了四盒口罩样品，我们意思性收了一美金一盒，是否要做进报关单里？两个订单有同一产品，因为数量不一样，我们报的价格不一样，报关的时候如何填写？
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个体户对公账户能不能给其他个人私卡直接转款？
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科目转错了，主要是1月已做账其他应付款支付了，现在调，应该怎么调
你好； 我看看之前分录怎么走的 ； 你怎么结转的； 这样才好判断 ；
脑子昏，做错了
又是12月的账，做错了，审计调账的时候直接删除可以吗？
你好； 你工资是正常发生的；那么你支付的分录 走错误了。 做相反分录处理即可 ； 等着支付了 在去做分录哈
但是1月已支付，我从其他应付款走了
你好； 1月支付了在做一笔； 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 ； 先红冲错误的
怕被领导骂
想避免被骂
你好； 为啥怕被骂； 你调整成正确的 科目