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Q

一般纳税人，假如销项税是100，可以抵扣的进项税70.月末怎么结转增值税，详细分录

2023-02-18 15:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-18 15:51

你好 借：应交税费—应交增值税（销项税额）100， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）70， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30， 贷：应交税费—未交增值税  30

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快账用户9374 追问 2023-02-18 16:13

缴纳后，咋记

头像
齐红老师 解答 2023-02-18 16:15

你好，实际缴纳的时候 借：应交税费—未交增值税 30， 贷：银行存款 30

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快账用户9374 追问 2023-02-18 16:20

谢谢老师，那假如月末，进100，销70，咋结转

头像
齐红老师 解答 2023-02-18 16:20

你好，月末，进100，销70，结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）70， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）100

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你好 借：应交税费—应交增值税（销项税额）100， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）70， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30， 贷：应交税费—未交增值税  30
2023-02-18
你好 如果是销项大于进项，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 进项大于销项，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2022-11-04
借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2022-04-02
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-05-22
上个月留底在哪个科目里面？
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