内控是怎么做呢，从哪些方面分析呢

控制流程达到控制结果 控制预算执行 控制资金往来 控制实物的使用 流转 处置 控制资金流动的时间节点 年末分析不足 调整 做结算 做来年预算

分析会涉及很多方面 可以参考一些网上的分析报告 比如https://wenku.so.com/d/0e9f291b8d584a5719bc8ab2398ab72e 我们原来年末分析 预算调整反应的问题 流程的不足等

可以具体说明下吗老师，仓管出货容易出错，怎么样才能避免出错

你好 我们是启用了软件管理（sap，只是价格贵 ，实际生活中如果没有生产的话 一些erp软件或是单纯库存软件也是可以的） 财务生产销售仓库联动 数据及时回传 人员管控 对于出错过多的人员调岗（主要是做警示）， 生产部门做周报预算 这个关系到领用 每周差异及时调整查询原因 销售部门给系统提交单据 对于出库控制 并且一般要求对方收货给与回执 做复核 定期盘点 减少问题积累

 excel表格虽然好用 但是容易丢失和不小心被改动 要是使用 做好数据保存和检查 如果可以 个人觉得尽量是使用软件 之后导出表格分析