借:利润分配 贷:应付账款
2020年12月,暂估成本85000,然后2021年5月之前85000的发票过来了,请问怎么做账?直接1月份红冲这笔暂估,然后根据发票如实录在1月份吗
老师您好,我这边有一笔去年9月份入账的原材料(普票),金额5万录成了50万,现在才发现,请问更正的分录应该怎么写?我们去年的原材料没有结转完
老师您好!2021年从公户付一笔款21万元,当时做分录:借 主营业务成本 21贷:银行存款21万(当时还没有收到销售方发票) 2022年5月10日收到销售方开来21万的普票,请问现在该如何写分录做账
2021年的材料成本发票5万老板未拿过来入账,现在2023.1月核销往来时找到了2021年的发票5万,请问做账分录要怎么写?
老师,请问下在2020年的时候收到材料发票11万,当时支付了5万,剩余的6万至今未付,这个材料公司现在也注销了,我这个6万的账应该怎么平?
新买了一个公司,接收公司的时候要注意哪些问题……? 有哪些隐藏的隐患
老师,我用平板登录会计学堂,第一次登录进去没问题,退出后再重新登录就会出现白板,没有页面,请问怎么回事?
收到的发票开具的是信息服务费,缴纳印花税吗?
企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 现在请问计入成本的职工薪酬包括哪些方面
请问老师,一般纳税人什么情况可以开增值税1%发票?
老师,内账上的应收账款余额和系统里面的应收账款余额相差几百块钱找不到相差在哪里要不要紧的
老师,您好!请教一下您 公司没有食堂,去小餐馆包餐收到普通发票,入账职工福利费,请问需要缴纳个税吗? 麻烦老师指导一下,谢谢
有一笔预付款现在拿到发票了,怎么做帐?
老师,不知情情况收到虚开普通办公发票,应该补缴什么税费,该如何进行补缴
老师好,公司法人十一出去旅游的住宿费餐费可以做在差旅费马
这个应付账款的余额是贷方5万,之前付过款了就是差发票入账,现在发票找到了,要借应付,贷利润分配吗
是的,就是那样的做的