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您好老师，小规模纳税人缴的企业所得税怎么分录

2023-02-20 14:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-20 14:30

你好 借：所得税费用 带：银行存款 

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快账用户3302 追问 2023-02-20 14:31

您好老师，不通过应交税费科目吗，还有税金及附加科目不通过吗

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:32

不需要阿，因为你有特意说小规模纳税人的，那么对应的所得税不可能非常大，因此没有必要通过应交税费来过渡的

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快账用户3302 追问 2023-02-20 14:34

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:34

不客气 亲，满意请给五星好评哦  b（￣▽￣）d

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你好 借：所得税费用 带：银行存款 
2023-02-20
计提，借所得税费用贷应交税费应交所得税。 缴纳，借应交税费应交所得税。贷银行存款
2024-05-05
借：所得税费用 贷：应交税费-所得税 交税             借：应交税费-所得税         贷：银行存款
2025-05-25
如果咱是小微企业，就是实际的利润乘以5%。
2023-12-25
借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税
2021-10-07
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