老师 你好，麻烦看下。下面的分录对不对。。先收到现金做了分录:借库存现金44元 贷:主营业务收入38.93 应交税费 增值税5.07 后又开票 借:应收账款44 贷主营8.93 应交5.07 那么最后是不是 做 贷主营业务-38.93 应交税费-5.07 贷应收账款-44 这样么？
你好 请问一下，为什么惠出现两个增值税5.07
-
Q
你好老师，请问小规模先开发票的会计分录，借：应收账款**单位：贷主营业务收入，应交增值税。后期收到款的会计分录，借：银行存款，贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借：应收账款**单位，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税(销项税），一般纳税人请问后期收到款的会计分录是？
-
Q
老师，2023年增值税开具普票不超30万元，会计分录 借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入-a 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免税
-
Q
老师 你好，麻烦看下。下面的分录对不对。。先收到现金做了分录:借库存现金44元 贷:主营业务收入38.93 应交税费 增值税5.07 后又开票 借:应收账款44 贷主营8.93 应交5.07 那么最后是不是 做 贷主营业务-38.93 应交税费-5.07 贷应收账款-44 这样么？
-
Q
你好老师，帮我看下我做的对错，1，未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费已交税金2，应收账款，借，应收账款 贷，库存现金 3.冲销未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费，已交税金 4，冲销应收账款 借，应收账款，贷，库存现金
-
Q
你好，收到现金的货款收入， 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 然后存到公司银行对公账户里面，是这样做分录吗？ 借:银行存款 带:库存现金 如果法人收到现金后，存到自己的银行卡里面，再转到公司，怎么做分录？ 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:其他应收款
热门问答 更多>
-
还有一个问题请教您，就是我们公司有个新员工6月份缴纳社保，那6月份发5月份的工资是走对公发放工资还是现金发放呢（我们这边是缴纳社保从对公账户发放工资，没缴纳社保是走现金账户发放工资）
-
公司签订了一份建筑劳务分包合同，合同约定不含税价，甲方要求他们代付工资部分开3%的税率，进度款打进我公司部分开9%税率。他们这样要求合理可行吗？
-
你好老师，就是公司卖厂房和土地，价格根税务系统出来的价格相差好大，如果邹价格异议的话，应该要怎么邹这个程序和说明这个情况，还要台账啊？
-
老师好，一个新的公司，法人的自然人刚刚注册，需要确认授权吗？点登录电子税务局，显示无法获取税支撑数据，什么原因啊？需要法人在自然人确认吗？谢谢想听听其他老师的建议谢谢
-
老师好，一个新的公司，法人的自然人刚刚注册，需要确认授权吗？点登录电子税务局，显示无法获取税支撑数据，什么原因啊？需要法人在自然人确认吗？谢谢
-
生猪板油，仅从动物身上撕下，未经加工，税率是多少
-
公司借给股东个人1000万，股东用这一千万做个人存款质押给银行，开进口信用证，这种是属于个人借款用于公司经营，一年内归还，跨年了不用按分红交个税吧
-
朴老师你好，现在在线吗
-
老师，私人开的药店是免哪些税种
-
个税扣缴端工资看到5个人社保，社保扣缴端看到6个个社保，怎么回事
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
因为我们收现金一般是不开发票的客户 。
你当时收现金的时候，有没有开发票阿？
所以现金收到的时候就做了增值税分录
你当时收现金的时候，有没有开发票阿？
没有的 发票是后面开的
就是次月开的
那你们收到钱的时候要做 借：现金 贷：预收账款 后面开发票的时候 借：预收账款 贷：主营业务收入 增值税
是因为 我们收现金的。 一般是不开发票的
好的，你们收现金的。 一般是不开发票的
是的 所以才做了增值税的分录
那么请问我前面的做法是对的么？
？ 你有看到我的分录吗
哦 看到啦
好的，按照我的分录做的