由于财务知识欠缺，遇到了一个问题，纸质承兑付款方没背书，他们记的对私办款，我们到期了又是对公到的托收，请问现在怎么平账呢

由于财务知识欠缺，遇到了一个问题，纸质承兑付款方没背书，他们记的对私办款，我们到期了又是对公到的托收，请问现在怎么平账呢

我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？

老师您好，我们公司现在做了内资变更，除了税号没变，其他都变了。现在有个业务，我们的监理费由原公司已开具甲方，甲方一直未付款，现在付款只能付到我们的新公司。对于甲方而言，附上我们的内资变更通知书应该就可以。但是对于我们而言，发票不是我们开具的，但是现在我们收到了这笔钱，怎么做账

老师好，想请教一下，我公司在2019年之前合并了一个企业，所有责权责务都由我 公司承担，现去催账合并公司欠款，当时是被合并公司开的，账上挂着欠款9500元，现付款方说没有发票，但我们已查到2018年已开给对方发票，请问这种情况要怎么处理

老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？