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老板去旅游开具公司名称的住宿、餐费发票怎样入账?

2023-02-21 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-21 09:19

这个是不能报销的哈。

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快账用户2161 追问 2023-02-21 09:20

他是要报销了?怎样入账?

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齐红老师 解答 2023-02-21 09:24

报销了也不能在税前扣除的,要并入工资交个税的

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快账用户2161 追问 2023-02-21 09:30

按职工福利费也不是税前扣除吗?福利费没超的话

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齐红老师 解答 2023-02-21 09:32

这个计入福利费也不能扣除的,旅游是个人行为。不能在公司报销

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快账用户2161 追问 2023-02-21 09:41

过年给客户送礼,请吃餐这个发票怎样放账?

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齐红老师 解答 2023-02-21 09:43

这个计入业务招待费

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相关问题讨论
这个是不能报销的哈。
2023-02-21
你好 不可以阿,这个是他的私人消费阿
2023-01-31
不可以报销的,旅游费用
2023-02-16
1、存在一定的风险,如果正规是不能入账的, 2、一般计入管理费用-差旅费,如果金额较大,可分解入账,将机票、门票等发票计入管理费用-差旅费,餐费、住宿费等计入管理费用-交际应酬费
2024-03-14
同学,你好 油费可以做员工补贴 机票住宿可以做差旅费
2021-01-15
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