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老师，老板他们出去旅游，开了981的住宿发票，专票6%，已经认证了，应该怎么入账
2022-11-18 11:10
2022-11-18 11:10
你好 记福利费里 进项不能抵扣 要转出来
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老师，请问下5月有张住宿发票开的专票，但是不知道是谁开的已经认证了，现在从发票查验平台打印出来做账可以不？
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老师，老板他们出去旅游，开了981的住宿发票，专票6%，已经认证了，应该怎么入账
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老师，你好！这个月老板开了很多旅行社和住宿的发票，其实就是他们自己家出去旅游开的，请问这个我可不可以直接就不做进账？
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老师您好，请教一下去的旅行社发票代订机票和住宿票，是老板的名字，问多了老板就嫌烦，要求计入成本，感觉应该是他自己出去旅游的发票，计入什么科目能稍微合理一点呢，可不可以机票计入交通费里，住宿计入差旅费里呢？
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到时候报表上做认证不抵扣可以吗
增值税的表二填写进项转出。
老师，张、当月认证的，分录怎么做
你好 借成本费用，进项，贷应付工资