付保洁工资，只有回单，入账管理费用办公费，贷银行存款可以吗？19年的账，大的不影响就不想调了，这样做账是否可以

不抵扣税啊，直接入的管理费用，贷银行存款

那直接发保洁工资哪来的发票

你好，那工资你怎么不通过应付职工薪酬，你给他申报了个税吗？

你二级科目写的并不是工资，你写的是办公费。

是的，直接入得办公费，没给他报个税，也没有工资表上提现，只是银行打款给个人400的保洁费，有支出批款单，写的付保洁费用

这是以前会计做的，这边所有得对一下，有大问题就改，没啥问问题就不该了

那就没法抵扣的。让对方给你开一个收据，备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目，这个你给他申报了劳务报酬，可以抵扣所得税的。

不是，以前年度的没法改啊，不动有影响吗？我们公司付给个人的，入了管理费用办公费

12个月，每月400，一共4800

你好，那你就别抵扣所得税了，正常做账。可以修改的，你自己修改不了的，可以去税务局那边补是吗。

您的意思去税务局改19年所得税汇算清缴，把这4800调出去，或者23年做调整，调以前年度损益，不调行吗？正常时怎么做账这种情况

他这要是入管理费用其他费用是不是也说的过去，就是不想调的话有影响吗

管理费用你做到了2023年的吗？如果是的话，在2024年才做汇算清缴。

这算逃税吗

不是，您没看我上边说的，这都是19年的账，就是以前的才不想调，23年的我直接改账就行，那里需要调

当时一九年做的是管理费用，贷银行存款。不用修改，然后汇算清缴，你在今年纳税调增，不用修改一九年的了。正规的应该去修改一九年的汇算清缴

账上不需要做调整，这个就是调表不调账。

那账上不动，19年汇算清缴不动，22年调增4800，后期都不知道调的那笔，而且这个必须调吗，就是哪怕跟会计准则允许挂边我这边不想调，还是就是不行，必须调

你好，那你打印出来的汇算清缴明细表，你可以自己备注一下的，调整的是哪一笔业务。

严格来说必须调整的，要么你就给他补上个税。

不当工资走，他付的就是保洁费用，有银行回单，有批款单也不能入管理费用办公费事吗？

你好，可以的，可以做办公费的。

他走工资也是借管理费用工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款，这样他实际和走办公费所得税时一样的

没有说你账上写的分录不对，是正确的。

那他正确的，也不影响所得税不是

我不考虑工资，我就把他当一笔费用

你好，你做了管理费用，已经抵扣了所得税，怎么不影响？