提问：老师，公司是小规模纳税人，月末做账我结转了未交增值，税金，有没有什么影响？
同学，你好 没有影响，可以的
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老师，请问下我刚接手了一家小规模纳税人的公司，发现去年3月和4月份的有一个人的工资账务处理做了，但是个税没报，请问有没有影响，有没有什么办法补救一下，工资是现金发放的，影响所得税汇算清缴吗
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想问下，小规模纳税人月末结转税金后的未交增值税怎么做账？因为是免税，那账上一直挂着还是做到营业外收入里面？
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提问：老师，公司是小规模纳税人，月末做账我结转了未交增值，税金，有没有什么影响？
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老师，我是小规模企业，2023年3月有个应交税费—应交增值税，当月没有结转，现在5月才发现，现在怎么做，这个影响企业所得税吗？
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老师，小规模纳税人30万以下，我每个月收入直接结转利润，没有弄应交增值税，到季末怎么结转所有收入的应交增值税
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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下一期，再做结转是不是会数额累计？
同学，你好 你这次结转了，下次不会重复结转
会在利润表中体现吧，那是不是会增加成本，减少利润？
同学，你好 你结转分录发我一下
就是这个
同学，你好 这是正常分录
就是利润表里面会有税金及附加的数，我就不太明白中间的钩稽管理
同学，你好 计提税金是因为本来就在这个月发生的，是这个月需要记录的
小规模不是季度报税吗？
同学，你好 是季度申报
所以，月度这里结转记录，我就不太明白
同学，你好 你可以季度结转，也可以月度结转，这都行
季度结转数=每月结转数之和，可以这么理解吗？
同学，你好 嗯嗯，可以
好的，谢谢老师
不客气，回答满意请5星好评，谢谢