我们借钱给非关联公司，非关联公司还款时用承兑汇票还，多还的那部分钱应如何做账？涉及增值税问题吗？
你好 ； 多的部分会 用银行或者现金支付给对方吗 ； 多支付的不涉及税费的
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您好老师，10月份签得合同我们给对方提供了增值税发票，对方钱还没打 我做账分录的时候 借：应收账款—对方公司名称—20万 贷：主营业务收入—20万 这样分录有没有问题？这样分录年度汇算清缴时20万影响利润吗
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我们借钱给非关联公司，非关联公司还款时用承兑汇票还，多还的那部分钱应如何做账？涉及增值税问题吗？
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1、其他非关联公司借我们公司的钱，本金刚还清，利息还差6.8万没给，上层领导同意他们用门票抵利息，我们收到门票后应该怎么做账？ 2、我们公司收到票后又无偿给了下面一家子公司，我们应该如何做账？ 3、涉及什么税务风险不？
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老师好，问题：生产企业，4月未生产，四月取得专票（产生近十多万的电费，实际是将变压器转租给另一家关联公司），款未走，我司也在四月未给关联公司开变压器转租发票。请问账务如何处理。 目前四月份的分录我是这样记的：借：管理费用-厂区电费（以前借记生产成本） 贷：预付账款-电业局 4月底：借：应收账款-关联公司 贷：管理费用-厂区电费 红字 这样做对吗 那5月份应该如何处理呢
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老师，6月份我们公司给A公司转了3000块钱，然后他们7月份用B公司开票给我们，我让业务员要求他们作废，用A公司开，结果一番周折下来，得到一个结果：他们是骗子，跑路了，这票开不了了，请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做，当时做账做的是：借应付账款-A公司，贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们，那我做账这样做可以吗：借：管理费用，贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账，然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗
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老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工，但本单位安装都是委派他出去的，车费有好几仟，纳税调增录入到其他栏处，对不
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老师你好，公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做，还是个人自己做呢
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文文老师在吗，老师在吗
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借给非关联企业钱时，借：其他应收款 100万 贷：银行存款 100万 收到非关联方还款时 借：应收票据 102万 贷：其他应收款 100万 营业外收入2万 分录是否正确？
你好1； 借给非关联企业钱时，借：其他应收款 100万 贷：银行存款 100万 收到非关联方还款时 借：应收票据 102万 贷：其他应收款 100万 其他应付款 2万
这个2万不属于收入吗？
你好； 这2万你们不退给别人； 才是算营业外收入
不给别人的
涉及增值税吗？
这部分涉及 企业所得税 ； 不涉及增值税