我们公司开发的软件，甲方一直不验收、不给钱。但是近三年给我们发的询证函上应付账款金额都是应给我司剩余合同款金额还显示已开票（实际上我司根本没有开票），甲方已经挂账应付账款三年了。 甲方这么记账是不是虚增成本，我们公司是不是可以根据询证函去催款？

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• 老师，这个月成本发票太少了，研发支出账上有70多万，如何把研发支出转到成本里面做账？

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• 小规模纳税人食品加工厂，在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款，去年9月该供应商已经把该笔货款开票，专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数，未收到发票状态。今年我才发现，这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么？该怎么操作比较合理