你好,你看下你选择了未抵扣它可以的吧
用于退税的发票当月已勾选确认了,无法撤销,在开具红字信息表时选择了已抵扣,那么下月增值税申报表要怎么填呢
购买方开具红字信息表时候,已抵扣 未抵扣怎么选,卖方9月开的发票,我们是不是算是未抵扣?我已经认证勾选了
请问退税勾选确认未申报出口退税,需要红冲发票,红字发票信息是选择已抵扣还是未抵扣
上月开具红字信息表时误把出口退税的发票勾选成了已抵扣,供应商也开了红字发票,也重新开了正确的给我,这个月申报的时候才发现,我的申报表应该怎么填写呢
销售方上传成品油发票红字信息表时发现,该发票已被购买方勾选库存,但购买方仅勾选库存未认证发票,且该发票是本月开具的。目前要红冲发票,购买方应如何开具红字信息表?选已抵扣还是未抵扣?是否需要认证发票?
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
我们这边是不可以的,这个需要退税,勾选申请退回,退回去之后把这个发票退给对方,让自己方自己开红色信息表,然后再红冲重新开给你。
哪里有勾选申请退回?让他们自己开红字信息表吗?
首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了 是
但是有一张发票我还没有申报退税,也是可以的吗?
哦,开错了吗?只要开错了都可以的。
之后在增值税发票综合服务平台上,我还需要做些什么?
哦,不需要操作什么的。
那红字信息表是我出还是销售方出?选择未抵扣就可以了吗?到时候我申报如图老师说的就可以了吗
这样说的
可以的,可以这么做的。
老师,我总结一下: 首先在电子税务局进行进货凭证信息回退申请,审核通过后。 第二步用税控盘申请红字信息表,选择未抵扣。 第三步把发票抵扣联给销售方。然后收到销售方的负数发票和正数发票,再进行入帐和申报退税?
你好,你申请了信息表,这个发票不用退给对方的,自己留着就行。如果你不申请,让销售方自己申请的情况下,这个发票可以退回。
好的,老师再问您一句,我红字信息表申请的时候是未抵扣吧,我们这边死了需要凭证回退的
对的,是的,是未抵扣。