Q
老师，麻烦问下我去年12月的时候暂估了一部分成本，今年开的票少了，我应该怎么做账呢？
2023-02-25 12:41
2023-02-25 12:41
你好 取得发票的时候，先把之前暂估的分录红冲，然后根据发票做相应的分录
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那我暂估的多了，成本的少了是不是得交税了？是这个月交不？汇算清缴的时候用处理吗？
你好，是在汇算清缴的时候，补交相应税款
那我现在收到发票不用交税款？
你好，现在收到发票，是针对2022年的，所以是在汇算清缴的时候 补交相应税款 啊
那我做账就是把少的那部分结转利润是吗？
你好 取得发票的时候，先把之前暂估的分录红冲，然后根据发票做相应的分录 （是针对这个回复有什么疑问吗）
我得意思是发票不够暂估的数在怎么做账？
你好，需要把之前多结转的成本冲销
老师，你就不能把话说清楚嘛？怎么冲销？结转成什么？
你好 取得发票的时候，先把之前暂估的分录红冲 借：应付账款—暂估，贷：以前年度损益调整 然后根据发票做相应的分录 借：以前年度损益调整，贷：银行存款等科目 把之前多结转的成本冲销 借：相关科目，贷：以前年度损益调整—某某成本