老师你好，我现在公司注销，那我填这个利润表的时候，2023年1月1的3月31号的我是不是拿这个本年累计金额减去12月份的来填我这里的本年累计金额？

那我只照抄现在的利润表，对吗？

对的，是的，是这么做的。

那他又要我申报2023年的1月1~2023年的12月31，那我就把我的1月1的三月三十一号的数据也是照抄上去了因为我公司，要注销，资产负债表和利润表照抄，对吗？

可不可以零申报？还是照抄2023年1月1的3月31号的数据上去

2023年一到12月份的数据，你也填写一到三月份的，因为你后面那些数据都是零。

因为你四到12月份都是零 不可以填写零的。

意思是说我还是照抄2023年1月1到3月31号的数字，后面不能为0，对吗？

对的，是的，是这么做的。

老师你好，他会出现这些数据

这个具体的是哪一个明细出现了负数？

我弄了2023年的，1月1~2023年的12月31，他这个利润的年报的话呢，照抄了1月1的3月31号的数据，它这里显示黄色字体了

这个负数是因为我的增值税里面有一个负数，这个是留底税

你好，增值税的怎么会在利润表里面？

你申报给税务局的第四季度财务报表截图。

就是因为我这增值税里面有一个留抵税，所以呢我的资产表里面有一个应交税费负数，然后就造成这样了

第四季度的财务报表截图，是财务报表的年报吗？

第1个是年报，第2个是第4季度的报表

我要利润表，不要这些 还有增值税，它不影响你的利润。

增值税做到税金及附加里面还？

哦，是的，在增值税里面做到营业税金及附加了

你好，截图你申报给税务局的利润表。

这里哪里有负数？本年累计哪里有负数

意思是说我现在申报的这个2023年的1月1~12月31的话，我是照抄这个2022年的，1月1~20 22年的12月31号的数据上去吗？利润表和资产表

是的，你是照抄的，不是自己编的。

我现在申报2023年的1月1的一2023年12月31号的资产表呢，就照抄我2023年的1月1~3月31号的资产负债表，利润表的年报就照抄2022年的12月1~12月31号的数学，对吗？