你好,银行多录入了,对应的是手续费少了,还是预收账款多了呢?
21年一月取得20年全年银行手续费发票,但是发票金额与实际金额不同;12月账没关,想直接在12月调整。前面月份的分录为: 借 财务费用 50 贷 银行存款 50 没有计提进项税。请问是否可以在12月调整1-11月分录?调整分录是否是: 借 财务费用 -50(1-11月总计数) 贷 预付费用 50
老师,我12月退回客户一部分货款,应该是借:应收账款 贷:银行存款 ,但是我12月做错了分录冲了收入,借:收入 贷:银行存款,我1月份调整分录应该负数冲销,再做正确的 ,还是只能用以前年度损益调整这科目做。
老师,去年12月份的银行手续费发票是今年1月份才开的,我把1月份开的这张专票直接入账到去年12月份了,现在12月份的账已经不能动了。我可以在1月份调整12月那笔收到银行手续费发票的分录吗?如何调整呢?
老师好,我在12月份少录的一笔凭证,正常应该录 借:管理费用5409.30 贷:预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录,应该怎么做调整
2022年12月的银行余额多了 12月录入的分录是 借:银行 99.46 手续费 0.54 贷 预收 100 1月份发现这笔分录多录入了 这样我应该在1月份怎么调整
个人所得税忘记缴纳了产生滞纳金,扣了11分,可以修复吗
老师您好 我想请教您一个问题:我有一家工业企业,2024年企业所得税汇算清缴应纳税所得额是2,625,131.55,享受了小微企业,现在税务下风险,说这个是临界点,我们应该怎么应对
老师,各种补贴,餐补,话补,车补,奖金需要合并工资一起算社保基数吗?
售后回租的房产税从价计征还是从租计征?
老师,我是昨天刚买的课怎么跟着学习
这里这个10块多的应交增值税是怎么得的,怎么算的?住宿费和的士为什么不用记人增值税,住宿有专票!但是为什么没计入?
老师,现在个体也是查账征收,这样申请个体还是公司合适啊
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?
老师,公司有两台车是上一家单位直接过户给我公司的,实质上也没有这两辆车的所有权,现在我公司把车辆再过户给别人的时候,过户人去税务开了两张销售二手车的发票,这样处理合适吗?那我有这部分收入产生,又收不到钱,账上怎么处理呢?
研发费用一直费用话不资本化的话 有没有什么问题?
您告诉我 这笔分录在1月份应该怎么冲就行
你好,你只是告知我银行多了,对应的科目都没有告诉我(没有说对方科目,也没有说是多入账了还是少入账了),这样无法作出准确的调整分录啊
银行多了,那预付账款和手续分不都多了吗
你好,那做之前入账的相反调整分录就是了 借: 预收账款 贷:银行存款 财务费用—手续费