您好，老师！小规模的，按季繳税的，2月份的增值税，现在准备结账了，这增值税需要怎么做吗？还是说不用管，到4月份时直接做笔增值税分录呢？

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• 老师，首单退税，采购发票是不是等税局稽核后，才能有电子信息？

• 20mg的售价551元,10mg售价324.12元，551相当于2支324.12是不是打了7折？折扣算的公式是什么？

• 老师，请问，榴莲属于水果，还是属于农产品？

• 25年12月已计提奖金，个税申报也缴了，现在有个员工奖金需要删除不发了，老师像这种怎么处理合适？

• 请问老师，年底公司欠股东个人款项很多没还，是之前股东借给公司的钱，还有代替公司付应付款的，这个有风险吗？怎么处理呢？

• 老师，客户那边收项目增值税，那增值税税负是2%好还是3%好

• 原产地预先核实名称及规格是按我们销售时的名称规格吗？

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• 老师，2025年12月1号开了62万的销售服务费专票，2026年1月29号红冲了，开具正确60万服务费发票，怎么做账，2025年的所得税汇算清缴已经做了