您好,为什么多开了呢
供应商多开票过来可以不管多出来的金额吗?账务怎么处理?直接做实际的金额
老师好,我这边有个代理供应商,有个实际供应商,送货单是实际供应商,付款和开票是代理供应商,我的金蝶系统应该下代理供应商还是实际供应商?
供应商提供的发票,超过实际应付款金额,怎么账务处理
收到供应商的发票比实际应付款要少几块钱,供应商也同意按发票付款,这少开的几块钱怎么处理
收到供应商发票,发票金额比实际付款多了200元,供应商不要求付款,请问这200该怎么入账
如果单位拖欠工资,员工也一样需要提前30天辞职吗?
备用金可以转法人卡吗 (转投资款的的卡)
先公路运输国内港口,客户在安排空运,运输方式选择公路运输还是空运运输
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,为什么走到哪里都遇到烂人烂事,感觉被边边缘化了
租用办公场所的租金 没有票只有发票和租赁合同的用现金支付的做外账费用怎么做啊
老师,供货商6月份给我们开了一张发票,我正常入账了,7月他把这张发票红冲了,我该怎么弄啊?
资产折旧完处置掉如何处理没有卖丢掉的
中级考试大纲是根据什么编制的
你好,应发工资是10.个人承担社保1,公司承担社保2。 计提是 借:管理-工资10 贷:应付工资-10 计提社保 借:管理费用-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:应付社保3
手误6028开成了6208,别的老会计给我说,这种发票也是可以用的,以实际金额入账吗?多的怎么办
发票多开的话,是没啥的
多的金额不用管它吗,实际金额付款就可以是吧
对,多的不需要处理的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您