您好,为什么多开了呢

老师我们7月给供货商挂账应付1万元,但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理,开具的发票金额是9500元,这种怎么做账务处理
老师好,我这边有个代理供应商,有个实际供应商,送货单是实际供应商,付款和开票是代理供应商,我的金蝶系统应该下代理供应商还是实际供应商?
供应商提供的发票,超过实际应付款金额,怎么账务处理
收到供应商的发票比实际应付款要少几块钱,供应商也同意按发票付款,这少开的几块钱怎么处理
收到供应商发票,发票金额比实际付款多了200元,供应商不要求付款,请问这200该怎么入账
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
1年期和2年期的合同的话有啥区别不
老师付邮寄样件和退回产品运费计入什么科目
老师,劳务派遣公司,员工多,临时工也多。人来人往的。请问如何申报个税呀?
老师,收到的机动车统一发票可以直接抵扣吗
老师,小规模纳税人餐费发票是不是可以全额扣除
老师好,请问,付境外佣金,代扣代缴增值税,交税时,提示无该税种认定,线上电子税局可以操作吗,具体怎么操作
老师,公司注册资金200万,实收资本1774100,未分配利润10421.32,现在要减资到50万,法人已经从户上转走166万,这个交个税吗,怎么算呢
#提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
老师,成本占比一般是什么算的,是用成本除以不含税的销售收入吗?
手误6028开成了6208,别的老会计给我说,这种发票也是可以用的,以实际金额入账吗?多的怎么办
发票多开的话,是没啥的
多的金额不用管它吗,实际金额付款就可以是吧
对,多的不需要处理的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您